汉中市发展和改革委员会2017年部门决算说明

  一、部门主要职责

  (一)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,向市人代会及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调;综合分析财政、金融形势,推进社会信用体系和创业、产业投资基金建设。

  (三)统筹推进和综合协调全市经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调推进有关专项经济体制改革工作,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

  (四)规划并协调实施全市重大建设项目,管理固定资产投资。负责征集、汇总、审核全市年度重大建设项目,申报省考市重点产业类项目,牵头协调推进重点建设项目和重大前期项目,组织全市重点项目的检查、评估和考核工作;拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;争取并安排中、省、市财政性项目建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目;推进投资体制改革,引导民间投资的方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出利用外资和境外投资的战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察;指导招投标工作和工程咨询业发展。

  (五)规划全市生产力布局。组织拟定综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;提出服务业发展战略和政策措施,编制服务业发展规划并组织实施;推进全市经济结构战略性调整,组织拟定改造提升传统产业、发展高技术产业、战略性新兴产业和技术进步的战略、规划,协调推进重大技术装备的推广应用。

  (六)负责能源行业管理。研究能源开发和利用,提出能源发展战略和意见建议,拟定能源行业发展规划和计划;加强能源监督管理,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局;推进能源市场建设,维护能源市场秩序;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

  (七)组织编制全市主体功能区规划,明确各功能区定位,组织引导各功能区协调发展;承担全市南水北调水质保护和水源涵养的综合协调工作,研究提出建立健全生态补偿机制的意见和措施;负责指导全市经济协作工作;承担西部大开发相关工作。

  (八)研究分析市场状况,管理重要商品和战略物资。负责重要商品总量平衡和宏观调控;拟定战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,负责全市粮油等物资储备。

  (九)负责全市国民经济与社会发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策,推进社会事业建设;统筹推进基本公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

  (十)推进可持续发展战略。组织拟定全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划并协调实施,参与编制生态建设、环境保护、能源资源节约和综合利用的规划,协调推进相关工作;综合协调节能环保产业和清洁生产有关工作;牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责全市节能减排的综合协调工作;组织拟定实施全市应对气候变化战略、规划。

  (十一)贯彻落实《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查办法》及其他涉及粮食流通工作的政策、法规,负责全市粮食流通工作行业指导;负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测;制定并督促实施产业发展规划;承担市级储备粮油行政管理;负责行业投资项目的管理和新技术的推广;指导安全储粮和行业安全生产;实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮;负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行情况的监督检查;完成清仓查库;负责全市粮食财务管理和行业统计;指导全市国有粮食企业扭亏增盈;筹措资金保障军粮供应;指导行业国有资产管理和市属粮油企业改制以及企业军转干部的管理等。

  (十二)贯彻国家物价工作方针、政策,依据《中华人民共和国价格法》和《陕西省价格条例》规定,主管全市物价工作,负责制定并组织实施我市价格及收费政策,综合分析全市价格及收费政策的执行效果,监督价格及收费政策的执行,加强成本调查工作,加强价格总水平监控,确保低收入群体生活不因物价上涨而降低,制定和调整市管重要商品价格和重要收费标准,指导各县区价格工作。负责《中华人民共和国价格法》和《陕西省价格条例》的执法、普法和宣传工作。 

  (十三)负责承接省上下放的价格和收费审定工作。 

  (十四)组织实施全市物价监督检查;依法制止价格垄断和价格欺诈行为;组织开展市场价格行为监管和价格举报工作;指导社会价格监督活动;依法查处价格违法行为和案件;受理价格收费申诉复议案件。 

  (十五)指导全市各级价格认证机构开展价格鉴定、价格认定工作;对县区司法、行政执法机关有异议的价格结论进行复核裁定;协助省局做好对社会价格评估机构资质进行认定及管理;协调处理相关价格矛盾和纠纷。 

  (十六)负责价格法律法规宣传、价格信息公开工作,开展价格公示、价格诚信、价格自律、明码标价等价格公共服务工作,维护合法价格权益。 

  (十七)承办市政府交办的其他事项。

  二、2017年度部门工作完成情况

  2017年以来,我委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧扣追赶超越定位和五个扎实要求,全面落实市委五届二次全会精神,切实履行发改委各项工作职责,努力当好参谋,搞好协调,抓好落实,较好完成了全年各项目标任务,为全市经济保持高开稳走、稳中有进、持续向好做出应有贡献。主要做了六个方面工作:

  (一)突出职能抓协调,参谋能力有效提升。一是强化规划引领。二是强化政策引导落实。三是强化运行调节。

  (二)突出项目抓投资,确保投资持续增长。一是有效投资不断扩大。二是项目建设亮点纷呈。三是项目谋划工作不断加强。四是全力争取项目资金。

  (三)突出质量抓转型,结构调整步伐加快。一是绿色循环发展步伐加快。二是产业转型扎实推进。三是加快实施创新驱动战略。四是节能降耗力度加大。

  (四)突出改革抓开放,发展活力不断激发。一是供给侧结构性改革持续深化。二是重点领域改革稳步推进。三是区域协作全面深化。四是对外开放取得新成效。

  (五)突出民生抓脱贫,群众福祉大幅增进。一是脱贫攻坚卓有成效。二是生态文明建设成效显著。三是社会保障体系不断完善。

  (六)突出党建抓作风,干部素质显著提高。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属单位决算。

  纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,为汉中市物价局。

  序号

  单位名称

  1

  汉中市发展和改革委员会部门本级(机关)

  2

  汉中市物价局

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制120人,其中行政编制92人、事业编制18人、工勤编制10实有在职人数101人(含在职工勤人员3人),单位管理的离退休人员1人。具体机构设置、人员等情况如下:     

 

  单位名称

  行政事业人员编制

  实有在职行政事业人员

  离休人员

  在职工勤及其他人员

  1

  汉中市发展和改革委员会

  87

  66

  1

  3

  2

  汉中市物价局

  33

  32

  0

  0

 

      

  120

  98

  0

  3

    

  

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况。

  2017年度收入2113.59万元,年初结转和结余711.60万元,合计2825.18万元,同比2016年增加587.54万元,增加26.26%。主要由于财政拨款收入增加579.56万元,其他收入减少84.89万元,年初结转和结余增加177.76万元。

  2017年度支出1576.76万元,年末结转和结余1248.42万元,合计2825.18万元,同比2016年增加587.55万元,增加26.26%。主要由于本年支出50.73万元,年末结转和结余增加536.82万元。

  2、本年度收入构成情况。

  财政拨款收入2100.24万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  其他收入13.34万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括省粮食局拨付的2017年度粮油调查及市场监测经费13.34万元。

  年初结转和结余711.60万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的经费等。包括财政拨款结转和结余,不包括事业单位的事业基金和专用基金。

  

    3、本年支出构成情况。

  基本支出1545.17万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:一般公共服务支出1243.83万元、社会保障和就业支出4.46万元、其他支出296.88万元。

  项目支出31.59万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。其中:行政事业类项目31.59万元。

  年末结转和结余1248.42万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  

    (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、本年度财政拨款收入支出总体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款收入2100.24万元,年初财政拨款结转和结余382.84万元,合计2483.08万元,同比20161773.04万元增加710.04万元,增加40.05%。主要由于一般公共预算财政拨款收入增加579.56万元,年初财政拨款结转和结余增加130.48万元。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1463.41万元,年末财政拨款结转和结余1019.68万元,合计2483.08万元,同比20161773.05万元增加710.03万元,增加40.05%。主要由于本年支出增加73.2万元,年末财政拨款结转和结余增加636.84万元。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况。

  2017年一般公共预算财政拨款收入2100.24万元,年初财政拨款结转和结余382.84万元,合计2483.08万元,同比2016年1773.04万元增加710.04万元,增加40.05%。主要由于一般公共预算财政拨款收入增加579.56万元,年初财政拨款结转和结余增加130.48万元。

  2017年度一般财政拨款支出1463.41万元,年末财政拨款结转和结余1019.68万元,合计2483.08万元,同比2016年1773.05万元增加710.03万元,增加40.05%。主要由于本年支出增加73.2万元,年末财政拨款结转和结余增加636.84万元。按支出功能分类如下:

  20104一般公共服务支出发展与改革事务支出1275.42万元,其中:2010401行政运行979.93万元,主要为我委正常运转所需行政事业运行经费,为完成所属职能所需要的履职专项业务经费等,包括突破发展工作经费、放心粮油全覆盖工程工作经费、粮食库存及军粮供应管理专项经费、粮食流通监督检查工作经费、以工代赈专项经费、全市节能降耗工作经费等;2010402一般行政管理事务5万元,为中心城区重点项目建设活动年先进单位奖励金支出;2010408物价管理245.2万元,主要为市物价局正常运转所需行政事业运行经费;2010499其他发展与改革事务支出15.49万元,主要为非税收入管理费;2019999其他一般公共服务支出29.8万元,主要是铁路建设协调工作经费。

  2089901社会保障和就业支出4.46万元,其中:其他社会保障和就业支出4.46万元,主要为军转干部解困资金,专项用于市油脂厂下岗军转干部的生活补助支出。

  2299901其他支出183.52万元,其中:其他支出183.52万元,主要为项目前期费支出。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出1431.82万元,其中人员经费1044.21万元,公用经费387.61万元。

  人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出855.19万元,主要核算行政单位工资津贴、事业单位绩效工资、单位负担的各项社会保险费用。对个人和家庭的补助支出189.02万元,主要核算离休人员离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等支出,以及单位支付住房公积金费用等。

  公用经费支出387.61万元,主要是保障单位正常运转所产生的有关费用,包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他等费用。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  (三)2017年度三公经费、培训费及会议费支出情况说明

  市发改委20172016年“三公”经费、会议费和培训费支出对比表

  单位:万元

内容

  因公出国

  (境)费

  公务用车运行

  维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  合计

  2017年公共

  预算财政拨

  款支出数

  0

  10.6

  13.95

  14.19

  1.02

  24.54

  2016年公共

  预算财政拨

  款支出数

  0

  10.74

  9.56

  19.77

  0

  20.30

  公共预算财政

  拨款下降额

  0

  0.14

  -4.39

  5.58

  -1.02

  -4.24

  公共预算财政

  拨款下降比例

  0

  1.3%

  -45.92%

  28.22%

  0

  -20.89%

  1三公经费财政拨款支出总体情况说明。

  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出24.54万元,其中:因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平,原因是2016年与2017年我委均无因公出国(境)事项;公务接待费支出13.95万元,同比增加4.39万元,增加45.92%,主要由于新增全省追赶超越审计等多项重大工作,2017年接待人数同比2016年增加58人次;公务用车购置及运行费10.6万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行费10.6万元),主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,同比减少0.14万元,减少1.3%,主要由于严格公务车辆使用管理,运行费用下降,截至2017年末公务用车保有量2辆。

  2、培训费支出决算情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的培训费1.02万元。主要为我委系统内干部培训方面的支出。2017年较2016年培训费支出增加1.02万元,增加100%。主要由于2016年一般公共预算财政拨款未安排培训支出。

  3、会议费支出决算情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的会议费14.19万元。主要为我委承办各类会议支出的住宿费、用餐费、场地费、资料印刷费等。2017年较2016年度会议费支出同比下降5.58万元,下降28.22%2017年度继续执行《汉中市市级机关会议经费管理办法》,控制会议规模,减少会议次数,小型会议尽量安排在委内会议室,节约会议经费。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  我委2017年度部门绩效目标以2017年我委工作总体任务和总体目标为依据,根据所要完成的任务细化分解,将任务落实到产出指标的各个项目,量化评价建立指标体系。共涉及一般按公共预算当年拨款25万元。根据总体目标,按照工作进展及预期效果设定效益指标,着重对经济效益及社会效益进行考核。同时,我委将服务对象的满意度指标作为对我委工作认可程度的考察指标,以服务满意对推动全委服务社会的提升水准为重要指标。

  (一)项目基本情况

  我委2017年项目预算主要为履职业务专项经费,是完成我委既定工作任务以及省委省政府交办事项所需业务经费。项目预算资金36万元,全年执行36万元,执行率100%

  (二)项目绩效完成情况

  1.产出指标完成情况

  根据年初预算产出指标要求,2017年度我委加强工作力度,改善工作方法,提高工作效率,在全委领导干部的一致努力下,完成全年工作任务,相关产出指标均达到年初要求。

  2.效益指标完成情况

  效益指标以经济效益与社会效益两项二级指标为主,经济指标方面,我委深化供给侧结构改革,提高供给体系质量;转变职能深化改革,激发各类市场主体活力;实施乡村振兴战略,加快城乡融合发展;推动县域经济发展,增强发展平衡性;深度融入“一带一路”,推动形成全面开放新格局。社会效益指标方面,我委提高保障和改善民生水平,满足人民美好生活需要;推进精准扶贫精准脱贫;着力推进民生保障工作。全年顺利达成各项指标,提升经济效益及社会效益。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度本部门机关运行经费支出387.61万元,较2016408.57万元减少20.96万元,减少5.13%。主要是落实国务院2017年政府工作报告“各级政府要坚持过紧日子,中央部门要带头,一律按不低于5%的幅度压减一般性支出”、国务院第166次常务会议“各省(区、市)实现一般性支出一律减少5%以上的目标”,厉行节约。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  5、专项业务经费:指部门基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出,按照职责与绩效结合的原则实行分级分类编制。

  附件:汉中市发展和改革委员会(汇总).XLS