中共汉中市委办公室2017年部门决算说明

  一、部门主要职责

  1. 围绕市委的总体工作部署,开展调查研究,负责起草审核处理市委文件、文稿,负责市委日常文书的处理工作。

  2. 协调安排市委领导同志重要公务活动和市委其他重大活动,牵头办理或承办市委重要会议。

  3. 督促检查市委重大决策、市委领导同志重要批示贯彻落实情况,为省委、市委做好信息服务工作。

  4. 负责全市党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作,负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信访和密码、密码机的传送工作。

  5. 负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、管理以及保密技术服务和失泄密事件的查处工作。

  6. 负责市委机关后勤事务管理、保障和服务工作。

  7. 承担市委交办的其他事项。

  二、2017年度部门工作完成情况

  2017年,在市委的坚强领导下,市委办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中省党委秘书长会议精神,紧盯党委办公室“五个坚持”和“坚强前哨、巩固后院”目标,认真落实建军书记对办公室工作“政治可靠、服务一流、作风过硬、走在前列”的重要指示,紧扣“1358”作战图,全力以赴谋发展,全心全意搞服务,聚精会神抓落实,锻造队伍树标杆,开拓创新、勇于担当,埋头苦干、履职尽责,圆满完成了各项工作任务。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算,无纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位。

  序号

  单位名称

  1

  中共汉中市委办公室部门本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制80人,其中行政编制38人、事业编制35人、工勤编制7人;实有人员68人,其中行政38人、事业23人、工勤7人。单位管理的退休人员35人。


  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况说明

  2017年度收入合计1456.59万元,较上年减少94.32万元,减少6.08%,主要是由于2016年收入汉台区环保局拨付锅炉煤改气奖补资金,2017年无此项收入;2017年度支出合计1739.32万元,较上年增加335.68万元,增加23.9%,主要是由于2017年拨付了市委锅炉煤改气工程项目款,又增加了两次市党代会会议经费支出,2016年均无此类支出。

  2、本年度收入构成情况说明

  2017年度收入合计1456.59万元,其中一般公共预算财政拨款收入1244.38万元,占总收入的85%;其他收入212.21万元,占总收入的15%,为2017年锅炉煤改气项目收入。

 

  3、本年支出构成情况说明

  2017年支出合计1739.32万元,其中基本支出1055.95万元,较上年减少18.93万元,减少1.71%,主要是由于人员变动导致工资福利支出减少;项目支出683.37万元,较上年增加354.08万元,增加107%,主要是由于2017年拨付了市委锅炉煤改气工程项目款,又增加了两次市党代会会议经费支出,2016年均无此类支出。

 

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出总体情况说明

  2017年度,财政拨款收入总计1244.38万元,较上年减少200.38万元,减少13.87%,主要是由于2016年收入财政拨付市党代会专项经费,2017年无此项收入。2017年度财政拨款支出总计1532万元,较上年增加212万元,增加16%,主要是由于增加了市委锅炉煤改气工程项目款和两次市党代会会议经费支出,2016年均无此类支出。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2017年度,一般公共预算财政拨款支出1244.38万元,其中:2013101-行政运行支出1033.38万元,2013102-一般行政管理事务支出180万元,2013105-专项业务支出31万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2017年度,一般公共预算财政拨款基本支出1033.38万元,其中:人员经费682.64万元,公用经费支出350.74万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出54.55万元,较上年增加3.05万元,增加5.92%,主要是由于公务用车运行维护费增加。具体支出如下:

  (1)因公出国(境)费用0万元,较2016年0万元持平,2016年与2017年均无因公出国(境)事项;

  (2)公务接待费17.58万元,全年严格贯彻八项规定,较上年减少0.42万元,下降2.33%,共计接待56批次999人次

  (3)公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置费0万元,本部门2017年及2016年均未购置车辆,公车保有量为7辆;公务用车运行维护费36.98万元,较上年33.5万元增加3.48万元,增加比列为10.39%,主要是由于市委办承担的脱贫攻坚任务艰巨,下乡入户开展工作、督导检查任务用车次数增多,公车汽油费、维修费等开支增加。

  2、培训费支出决算情况说明。

  2017年度,培训费支出5.06万元,较上年增加2.76万元,增加1.2倍,主要是由于接中省相关通知要求,2017年机要人员培训增多,开支增加。

  3、会议费支出决算情况说明。

  2017年度,会议费支出113.75万元,较上年增加112.77万元,增加115%,主要是2017年支付了2016年12月27日召开的市第五次党代会及2017年4月7日召开的市党代会两次会议经费,开支增大

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年度市委办绩效管理工作开展情况良好:对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 274万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度,机关运行经费支出350.74万元,较上年减少19.79万元,减少5.34%,主要是由于严格执行八项规定节约各项公用开支。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年本部门政府采购支出总额共10.62万元,其中政府采购货物类支出10.62万元,主要用于购置日常办公设备、家具等。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  截至2017年末,本部门共有车辆7辆;无单价50万元以上和单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上和单价100万元以上的设备。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  5、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  

  附件:市委办决算公开样表