汉中市红十字会2017年部门决算说明

  一、部门主要职责

  汉中市红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。主要的工作职能:备灾救灾,社会救助,进行初级卫生救护培训,开展无偿献血,建设中华骨髓库,对红十字运动基本知识和国际人道法进行传播,对外交流,开展红十字青少年活动等。

  二、2017年度部门工作完成情况

  贯彻落实了新修订的《中华人民共和国红十字会法》,坚持抓好救灾、救护和救助,在精准脱贫工作中有突破;坚持抓“三献”工作,引领社会新风尚;坚持抓志愿服务和社会公益事业,传递社会正能量;坚持抓基层组织和队伍建设,为红十字事业发展奠定基础;坚持抓宣传工作,营造良好的社会氛围,努力开创全市红十字会工作新局面。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算仅包括市红十字会本级,无所属事业单位决算。

  纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  汉中市红十字会本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员5人,其中行政5人,空编1人。单位无离退休人员。

  

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、全年收入总计76.68万元(其中:本年收入67.33万元,年初结转和结余资金9.35万元),支出总计76.68万元(其中:本年支出67.69万元,年末结转和结余8.99万元)。与2016年相比,财政拨款收入减少3.27万元,减幅为4.6%,主要原因是2017年我单位纳入财政工资统发;支出增加3.48万元,增幅为5.4%,主要是2017年我单位有包扶贫困村,长期下乡造成差旅费增加,举办专项讲座邀请专家授课,增加了委托业务费的开支。

  2、本年度收入构成情况。

  2017年我单位收入构成分为两部分:上年结转结余资金9.35万元,占本年收入的12.2%;财政拨款收入67.33万元(全部是一般公共预算财政拨款),占本年收入的87.8%

  项目

  金额(万元)

  占比

  上年结转结余

  9.35

  12.20%

  财政拨款收入

  67.33

  87.80%

  合计

  76.68

  100%


3、本年支出构成情况。

  2017年我单位支出67.69万元,其中:基本支出59.34万元,占总体支出的87.7%;项目支出8.35万元,占总体支出的12.3%

  项目

  金额(万元)

  占比

  基本支出

  59.34

  87.7%

  项目支出

  8.35

  12.3%

  合计

  67.69

  100%

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出总体情况。

  2017年财政拨款收入67.33万元,财政拨款支出67.69万元。与2016年相比,财政拨款收入减少3.27万元,减幅为4.6%,原因是2017年我单位纳入到财政工资统发;支出增加3.48万元,增幅为5.4%,主要是2017年我单位有包扶贫困村,长期下乡造成差旅费增加,举办专项讲座邀请专家授课,增加了委托业务费的开支。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况。

  2017年我单位一般公共预算财政拨款数为59.34万元,上年度为60.6万元,基本持平,全部用于2081601行政运行。2017年我单位一般公共预算财政拨款数为59.34万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出数减少4.2万元,减幅6.6%,主要原因是2016年有会议费专项支出6.6万元。

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  人员经费

  公用经费

 

  合计

  59.34

  59.34

  36.62

  22.72

  208

  社会保障和就业支出

  59.34

  59.34

  36.62

  22.72

  20816

  红十字事业

  59.34

  59.34

  36.62

  22.72

  2081601

  行政运行

  59.34

  59.34

  36.62

  22.72

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

  2017年我单位一般公共预算财政拨款基本支出合计59.34万元,其中:人员经费36.62万元,公用经费22.72万元。两年对比,2017年人员经费较上年增加0.35万元,基本持平,公用经费支出较上年度减少4.55万元,减幅6.6%,主要原因是2016年有会议费专项支出6.6万元。

  人员经费主要用于:(1)工资福利支出29.70万元,其中基本工资15.42万元、津贴补贴10.83万、养老保险及职业年金3.45万元;(2)对个人和家庭的补助6.92万元,其中抚恤金1.56万元、住房公积金4.9万元、采暖补贴0.47万元。

  公用经费主要用于商品和服务支出共计22.72万元,其中:办公费3.71万元,邮电费1.45万元,差旅费3.81万元,公务接待费1.27万元,劳务费0.34万元,委托业务费3.17万元,福利费0.9万元,公务用车运行及维护费2.2万元,其他交通费3.48万元,其他商品和服务支出2.4万元。

  项目

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

  科目名称

  合计

  59.34

  36.62

  22.72

  301

  工资福利支出

  29.70

  29.70

 

  30101

  基本工资

  15.42

  15.42

 

  30101

  基本工资

  15.42

  15.42

 

  30102

  津贴补贴

  10.83

  10.83

 

  30102

  津贴补贴

  10.83

  10.83

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  2.30

  2.30

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  2.30

  2.30

 

  30109

  职业年金缴费

  1.15

  1.15

 

  30109

  职业年金缴费

  1.15

  1.15

 

  302

  商品和服务支出

  22.72

 

  22.72

  30201

  办公费

  3.71

 

  3.71

  30201

  办公费

  3.71

 

  3.71

  30207

  邮电费

  1.45

 

  1.45

  30207

  邮电费

  1.45

 

  1.45

  30211

  差旅费

  3.81

 

  3.81

  30211

  差旅费

  3.81

 

  3.81

  30217

  公务接待费

  1.27

 

  1.27

  30217

  公务接待费

  1.27

 

  1.27

  30226

  劳务费

  0.34

 

  0.34

  30226

  劳务费

  0.34

 

  0.34

  30227

  委托业务费

  3.17

 

  3.17

  30227

  委托业务费

  3.17

 

  3.17

  30229

  福利费

  0.90

 

  0.90

  30229

  福利费

  0.90

 

  0.90

  30231

  公务用车运行维护费

  2.20

 

  2.20

  30231

  公务用车运行维护费

  2.20

 

  2.20

  30239

  其他交通费用

  3.48

 

  3.48

  30239

  其他交通费用

  3.48

 

  3.48

  30299

  其他商品和服务支出

  2.40

 

  2.4

  30299

  其他商品和服务支出

  2.40

 

  2.4

  303

  对个人和家庭的补助

  6.92

  6.92

 

  30304

  抚恤金

  1.56

  1.56

 

  30304

  抚恤金

  1.56

  1.56

 

  30311

  住房公积金

  4.90

  4.9

 

  30311

  住房公积金

  4.90

  4.9

 

  30314

  采暖补贴

  0.47

  0.47

 

  30314

  采暖补贴

  0.47

  0.47

 

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  2017年政府性基金当年无收入,2016年结转结余8.36万元,2017年全部用于购买应急救援装备。

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  合计

  8.35

   

  8.35

   

  8.35

  229

  其他支出

  8.35

 

  8.35

 

  8.35

  22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  8.35

 

  8.35

 

  8.35

  2296005

  用于红十字事业的彩票公益金支出

  8.35

 

  8.35

 

  8.35

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

  汉中市红十字会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出3.47万元,比2016年增加了1.26万元,增长57%,增长原因是公务接待费和公车运行费的增加。其中:(1)本年度无因公出国(境)事项,与上年持平,持平原因是本单位近几年无因公出国(境)事项;(2)公务接待费本年1.27万元,上年度0.73万元,增加73.97%,增加原因是接待总会、省会、国外红会、联合会等各级单位争取扶贫项目的接待支出,公务接待批次为10次,人数总额为35人;(3截至年末单位有一辆公务用车,本年度无公务用车购置支出;(4)公务车运行维护费支出2.2万元,上年度1.48万元,增加48.65%,增加主要原因是包扶扶贫村1个,地处山区,下乡次数频繁,增加了公车运行费。

  2、培训费支出决算情况说明。

  本部门2017年无此项目支出。

  3、会议费支出决算情况说明。

  本部门2017年无此项目支出。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年度我单位对专项业务经费开展了绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款支出10万元,其中5万元用于备灾库的运转开支,备灾库已竣工验收;5万元用于日常支出。2017年我单位举办公益讲座,邀请专家授课支付委托业务费3.17万元,举办红十字宣传活动,印制宣传手册等开支1.83万元。目前,汉中市红十字会在全市普及应急救护知识,宣传红十字精神等收效显著,该专项业务经费使用得当,绩效评价优良。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年机关运行费支出22.72万元,其中办公费3.71万元,邮电费1.45万元,差旅费3.81万元,公务接待费1.27万元,劳务费0.34万元,委托业务费3.17万元,福利费0.9万元,公务用车运行及维护费2.2万元,其他交通费3.48万元,其他商品和服务支出2.4万元。2016年机关运行经费19.45万元,2017年比2016年增加了3.27万元,主要原因是12017年举办专项讲座邀请专家授课,增加了委托业务费的支出3.17万元;(22017年我单位有包扶贫困村,派驻有第一书记,因此增加了差旅费开支。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年无购置车辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  附件:2017汉中市红十字会决算公开表.xls