一、部门主要职责
（一）贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律，组织实施公安工作的方针、政策、法规、规章，负责陕西略阳钢铁有限责任公司、略阳钢铁厂生产区和福利区的治安管理。
（二）掌握、分析、预测辖区内的敌情、社情，研究解决辖区内的社会治安问题，不断加强和改进内部安全保卫工作。
（三）负责玉河分局公安队伍管理，思想政治工作和纪检监察、警务督察工作，强化民警教育训练，提高民警政治业务素质，管理好经济民警队伍和内部保卫组织，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。
（四）负责侦破辖区内（包括福利区）危害国家安全及法轮功等邪教组织案件和各类刑事、经济、涉毒案件的侦破，预防和制止违法犯罪活动。
（五）负责管理本辖区的户政、出入境事务和外国人在辖区内居留、旅行的有关事务，管理辖区的枪支弹药和管制刀具及易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；审核本局各类行政案件和本局作出的行政处罚决定；负责行政复议和行政诉讼。
（六）负责辖区内治安巡逻、受理“110”报警服务和接处警工作，积极为人民群众排忧解难。
（七）协调、指导、监督本辖区内机关、学校、团体和各分厂车间重点建设工程的治安保卫工作，指导治保组织和群防群治工作，做好来公司、来厂领导及外宾安全警卫、大型活动的安全保卫工作，负责管理本辖区内计算机信息系统安全保卫工作。
（八）负责本辖区内经济建设和文化活动以及消防安全，依法对经济建设项目、文化建设项目安全状况和消防安全工作进行监督。
（九）负责本辖区专用公路及厂区、福利区道路交通管理、维护交通秩序和安全。
（十）协助地方公安机关对辖区企业生产用电、用水、铁路专运线路的治安管理，对上述区域发生的刑事、治安案件进行查处。
（十一）负责完成市委、市政府和上级公安机关交办的各项任务。
二、2017年度工作任务及目标
（一）切实增强政治意识和责任意识，不断提升新常态下维护国家安全和社会稳定的能力水平。（二）切实增强社会面防控能力建设，建立完善立体防控体系。
（三）切实加强公共安全管理，确保管理水平稳步提升。一方案和应急处置预案，严格落实主体责任和安保措施，坚决防止发生伤亡事故。
（四）切实按照有关要求，扎实开展“四项建设”。
（五）切实转变观念，打造过硬公安队伍。
三、部门预算单位基本情况
我局属汉中市公安局一个基层分局。由三个派出所三队和一个指挥中心构成，黑山沟派出所、棕树湾派出所、谢家坪派出所、刑警大队、巡警大队、交警大队、指挥中心（办公室）。经费管理由财政授权集中支付，财务独立核算。汉中市公安局玉河分局编制人数30人，实有人数27人；警用车辆编制数量5辆，实有警用车辆7辆；摩托车2辆；固定资产总额为169万元。
四、部门预算收支说明：
（一）总体收支情况：
1、全年预算收入总额为436.7万元
2、全年预算支出总额为436.7万元
①在职人员支出322.2万元
其中：统发工资249.1万元
医疗保险金12.9万元
养老保险补助43万元
职业年金补助17.2万元
②离退休人员 30.3万元
其中：统发生活费28.6万元
退休人员医疗基金1.7万元
③工伤保险0.4万元
④公用经费49.8万元
⑤拨款项目支出34万元
其中：办案设备购置10万元
警察发动工作日之外加班补贴6.7万元
公安网络线租费7.3万元
房屋修缮10万元
（二）“三公经费”及会议费、培训费支出情况
1、公务接待费3.5万元
2、公务用车运行维护费25万元
3、无培训费、会议费支出。
| 2017年部门综合预算收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 436.70 | 一、部门预算 | 436.70 | 一、部门预算 | 436.70 |
| 1、财政拨款 | 436.70 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 402.70 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 436.70 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 322.20 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 49.80 | ||
| (2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | 436.70 | (3)对个人和家庭的补助 | 30.70 | |
| (3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | (4)其他资本性支出 | |||
| 2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 34.00 | ||
| 3、事业收入 | 7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 6.70 | ||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 17.30 | ||
| 4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭的补助 | |||
| 5、附属单位上缴收入 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | |||
| 6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)转移性支出 | |||
| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | 12、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | |||
| 13、农林水支出 | (7)债务还本支出 | ||||
| 14、交通运输支出 | (8)基本建设支出 | ||||
| 15、资源勘探信息等支出 | (9)其他资本性支出 | 10.00 | |||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||
| 19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||
| 20、住房保障支出 | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | ||||
| 21、粮油物资储备支出 | (1)工资福利支出 | ||||
| 22、国有资本经营预算支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
| 23、预备费 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
| 24、其他支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
| 25、转移性支出 | (5)转移性支出 | ||||
| 26、债务还本支出 | (6)债务利息支出 | ||||
| 27、债务付息支出 | (7)债务还本支出 | ||||
| 28、债务发行费用支出 | (8)基本建设支出 | ||||
| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | (9)其他资本性支出 | ||||
| (10)其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 436.70 | 本年支出合计 | 436.70 | 本年支出合计 | 436.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | |||
| 上年结转 | 3.80 | ||||
| 其中：财政拨款资金结转 | 3.80 | ||||
| 非财政拨款资金结余 | |||||
| 收入总计 | 436.70 | 支出总计 | 436.70 | 支出总计 | 436.70 |
| 2017年部门综合预算收入总表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | 部门管理的专项资金（未分解部分） | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50200103 | 玉河分局 | 440.50 | 440.50 | 436.70 | 3.80 | ||||||||||
| 2017年部门综合预算支出总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | 部门管理的专项资金（未分解部分） | |||||||||
| 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50200103 | 玉河分局 | 440.50 | 440.50 | 436.70 | 3.80 | ||||||||
| 2017年部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 436.70 | 一、财政拨款 | 436.70 | 一、财政拨款 | 436.70 |
| 1、一般公共预算拨款 | 436.70 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 402.70 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 322.20 | ||
| 2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 53.60 | ||
| 3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | 436.70 | (3)对个人和家庭的补助 | 30.70 | |
| 5、教育支出 | (4)其他资本性支出 | ||||
| 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 34.00 | |||
| 7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 6.70 | |||
| 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 17.30 | |||
| 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
| 10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
| 11、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
| 12、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||
| 13、农林水支出 | (7)债务还本支出 | ||||
| 14、交通运输支出 | (8)基本建设支出 | ||||
| 15、资源勘探信息等支出 | (9)其他资本性支出 | 10.00 | |||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||
| 19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||
| 20、住房保障支出 | |||||
| 21、粮油物资储备支出 | |||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||
| 23、预备费 | |||||
| 24、其他支出 | |||||
| 25、转移性支出 | |||||
| 26、债务还本支出 | |||||
| 27、债务付息支出 | |||||
| 28、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 436.70 | 本年支出合计 | 436.70 | 本年支出合计 | 436.70 |
| 上年结转 | 3.80 | 结转下年 | 3.80 | 结转下年 | 3.80 |
| 其中：财政拨款资金结转 | 3.80 | ||||
| 非财政拨款资金结余 | |||||
| 收入总计 | 440.50 | 支出总计 | 440.50 | 支出总计 | 440.50 |
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 2040201 | 公共安全支出 | 436.70 | 352.90 | 49.80 | 34.00 | |
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 合计 | 436.7 | 352.9 | 49.8 | 34 | ||
| 204 | 行政运行（人员经费） | 322.2 | 322.2 | |||
| 2040201 | 统发工资 | 249.1 | 249.1 | |||
| 2040201 | 医疗保险 | 12.9 | 12.9 | |||
| 2040201 | 养老补助 | 43 | 43 | |||
| 2040201 | 职业年金补助 | 17.2 | 17.2 | |||
| 2040201 | 行政运行（对个人和家庭的补助支出） | 0.4 | 0.4 | |||
| 2040201 | 工伤保险 | 0.4 | 0.4 | |||
| 2040201 | 行政运行（公用经费） | 49.8 | 49.8 | |||
| 208 | 行政运行（归口管理的行政单位的离退休费） | 30.3 | 30.3 | |||
| 2080501 | 统发生活费 | 28.6 | 28.6 | |||
| 2080501 | 退休人员医疗基金 | 1.7 | 1.7 | |||
| 204 | 其他公安支出（专项支出） | 34 | 34 | |||
| 2040299 | 办案设备购置费 | 10 | 10 | |||
| 警察法定工作日之外加班补贴 | 6.7 | 6.7 | ||||
| 公安网络线租费 | 7.3 | 7.3 | ||||
| 房屋修缮费 | 10 | 10 | ||||
| 2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 50200103 | 公共安全支出 | 436.70 | 352.90 | 83.80 | |
| 2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 436.7 | 352.5 | 84.2 | ||
| 204 | 行政运行（人员经费） | 322.2 | 322.2 | ||
| 2040201 | 统发工资 | 249.1 | 249.1 | ||
| 2040201 | 医疗保险 | 12.9 | 12.9 | ||
| 2040201 | 养老补助 | 43 | 43 | ||
| 2040201 | 职业年金补助 | 17.2 | 17.2 | ||
| 2040201 | 行政运行（对个人和家庭的补助支出） | 0.4 | 0.4 | ||
| 2040201 | 工伤保险 | 0.4 | 0.4 | ||
| 2040201 | 行政运行（公用经费） | 50.2 | 50.2 | ||
| 208 | 行政运行（归口管理的行政单位的离退休费） | 30.3 | 30.3 | ||
| 2080501 | 统发生活费 | 28.6 | 28.6 | ||
| 2080501 | 退休人员医疗基金 | 1.7 | 1.7 | ||
| 204 | 其他公安支出（专项支出） | 34 | 34 | ||
| 2040299 | 办案设备购置费 | 10 | 10 | ||
| 2040299 | 警察法定工作日之外加班补贴 | 6.7 | 6.7 | ||
| 2040299 | 公安网络线租费 | 7.3 | 7.3 | ||
| 2040299 | 房屋修缮费 | 10 | 10 | ||
| 2017年部门综合预算政府性基金收支表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | |||
| 二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
| 三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | ||||
| 七、交通运输支出 | 工资福利支出 | ||||
| 八、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 九、商业服务等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 十、金融支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
| 十一、其他支出 | 转移性支出 | ||||
| 十二、转移性支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十三、债务还本支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十四、债务付息支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十五、债务发行费用支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 其他支出 | |||||
| 三、上缴上级支出 | |||||
| 四、事业单位经营支出 | |||||
| 五、对附属单位补助支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||
| 2017年部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| ** | ** | 1 | ** |
| 50200103 | 办案设备购置 | 10 | |
| 50200103 | 警察法定工作日之外加班补贴 | 6.7 | |
| 50200103 | 公安网络线租费 | 7.3 | |
| 50200103 | 房屋修缮费 | 10 | |
| 合计 | 34.00 | ||
| 2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | 预算金额 | 说明 | |||
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | 2 | ** |
| 204 | 20402 | 2040201 | 50100203 | 台式打印机 | i5 | 2 | 204 | 299 | 1 | ||
| 打印设备 | HP M553 | 1 | 204 | 299 | 0.5 | ||||||
| 扫描仪 | FOUNDER Z3000 | 1 | 204 | 299 | 0.5 | ||||||
| 其他储存设备 | QTOOO | 1 | 204 | 299 | 1 | ||||||
| 台式机 | i5 | 6 | 204 | 299 | 3 | ||||||
| 打印设备 | HP M252 | 2 | 204 | 299 | 0.6 | ||||||
| 道路测速设备 | 1 | 204 | 299 | 3.4 | |||||||
| 2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50200103 | 汉中市公安局玉河分局 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | 25.00 | |||||
