勉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案公开

  勉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案已经县十八届人大常委会第一次会议审议通过,现予以公开。

                               

      勉县财政局    

                                2017年1月25日   

  勉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案

  2016年预算执行情况和财政主要工作

  2016年,面对经济下行压力加大、减收增支因素增多等各种困难和挑战,在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督指导下,全县财税部门按照十七届人大五次会议确定的目标任务,全面贯彻中省增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项决策部署,依法强化征管,狠抓增收节支,优化支出结构,着力改善民生,积极推进改革,促进了全县经济社会平稳发展,全县预算执行情况良好。

  一、2016年一般公共预算执行情况(见附表一)

  (一)财政收入预计

  1、2016年,全县地方财政收入预计完成27939万元,占年度调整预算27700万元的100.86%,较2015年实际完成数同口径增长9%;辖区财政总收入预计完成5.96亿元,较2015年下降7.2%。(见附表二)

  2、上级补助收入预计229288万元。其中:返还性收入预计3918万元,一般性转移支付收入预计84188万元,专项转移支付收入预计141182万元。

  3、转贷财政部代理发行地方政府债券收入(一般债券)26092万元。其中:新增债券5000万元,置换债券21092万元。

  4、上年结余-12741万元(含结转支出461万元)。

  5、调入资金预计3192万元,全部为政府性基金预算结余调入

  以上收入总计为273770万元。

  (二)财政支出预计

  1、全县一般公共预算支出预计263309万元,比2015年增长17.98%。主要支出预计执行情况:教育支出52758万元,同比增长6.59%;文化体育与传媒支出4067万元,同比增长40.92%;社会保障和就业支出26032万元,同比增长41.43%;医疗卫生与计划生育支出31700万元,同比增长6.79%;节能环保支出24211万元,同比增长133.95%;农林水支出54441万元,同比增长52.61%;住房保障支出20213万元,同比下降41.23%。(见附表三)

  2、上解支出预计2571万元。其中:定额体制上解664万元,事业单位经费上划1172万元(含新增运管所人员经费上划680万元),专项上解预计735万元。

  3、转贷财政部代理发行地方政府债券还本21092万元。

  以上支出总计为286972万元。

  (三)平衡情况预计

  收入总计273770万元,减去支出总计286972万元,预计年终滚存结余为赤字13202万元,预计无结转支出,年终净结余为赤字13202万元,预计当年收支平衡无结余。

  二、2016年政府性基金预算收支情况(见附表四)

  (一)基金收入预计

  1、2016年政府性基金预算收入预计完成17326万元,较2015年增长14.4%。其中:新型墙体材料专项基金收入31万元,国有土地收益基金收入468万元,国有土地使用权出让收入15981万元,城市基础设施配套费收入732万元,污水处理费收入103万元,其他政府性基金收入11万元(公路路产赔补基金收入)。

  2、上级补助收入预计4393万元。

  3、转贷财政部代理发行地方政府置换债券收入(专项债券)32262万元。

  4、上年结余3641万元。

  以上收入总计为57622万元。

  (二)基金支出预计

  1、2016年政府性基金预算支出预计15963万元比2015年下降1.4%。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出77万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10840万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出468万元,新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出844万元,新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出2万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3261万元,债务付息支出471万元。

  2、上解支出预计29万元,主要为债券发行费上解。

  3、转贷财政部代理发行地方政府债券还本32262万元。

  3、调出资金预计3192万元。

  以上支出总计为51446万元。

  (三)平衡情况预计

  政府性基金预算收入57622万元,支出51446万元,预计年终滚存结余6176万元,主要为待拨付的国有土地征地和拆迁补偿等支出。

  三、2016年社会保险基金预算收支情况(见附表五)

  (一)机关事业单位基本养老保险基金:当年收入预计完成18278万元,支出预计18278万元,预计收支平衡(根据上级有关政策,目前正进行基金征缴及支出情况清算,暂按年初预算数预计)。

  (二)城乡居民基本养老保险基金:当年收入预计完成8085万元,支出预计7125万元,当年结余预计960万元,上年结余17820万元,年末滚存结余预计18780万元。

  (三)居民基本医疗保险基金(新合疗):当年收入预计完成18524万元,支出预计15748万元,当年结余预计2776万元,上年结余7906万元,年末滚存结余预计10682万元。

  上述收支数据是全县财政收支初步汇总情况,全市及中省决算尚未进行,最终数据与本报告数据相比会有一些变化,待上级正式批复决算后,再按《预算法》、《监督法》的相关规定向县人大常委会报告。

  四、2016年重点支出执行情况

  (一)县级财政预算安排的重点支出执行情况

  2016年县级财政预算安排重点项目支出12793万元,县十七届人大常委会第37次会议审议通过的调整预算草案追加重点支出7296万元,年终决算根据新增财力情况拟追加重点支出4097万元,预计全年完成24186万元。

  (二)上级下达专项资金使用情况(见附表六)

  2016年,上级下达我县专项转移支付补助资金预计145575万元,比上年增加53983万元(同口径实际增加27161万元),同口径增长22.94%。其中:一般公共预算预计141182万元,比上年增加52655万元(同口径实际增加25833万元),同口径增长22.4%。政府性基金预计4393万元,比上年增加1328万元,增长43.32%。

  五、2016年新增财力及预算安排

  (一)新增财力情况

  地方财政收入较年初预算短收5811万元,减少财力5811万元;上级补助收入预计较年初预算增加12113万元(不含上级下达专项补助141182万元),增加财力12113万元;转贷财政部代理发行地方政府新增债券收入5000万元,增加财力5000万元;调入资金预计增加3162万元,增加财力3162万元;当年上解支出预计增加729万元,减少财力729万元,增减相抵,当年预计新增财力为13735万元,较2016年调整预算报告数增加5681万元。

  (二)当年新增财力支出预算安排情况

  2016年预计当年新增财力13735万元,当年新增财力安排支出预计13735万元,减去已提交十七届人大常委会第37次会议审议通过的追加支出8054万元,调整预算后新增财力安排支出5681万元。新增支出项目是:

  1、 追加行政事业单位干部职工调资支出1584万元。

  2、 追加学前、义务教育及高中、职教等教育支出1058万元。

  3、 追加农村低保、城市低保、城乡医疗救助、残疾人补贴等社保支出1456万元。

  4、 追加污水处理费、农村环境连片整治等节能环保支出719万元。

  5、 追加脱贫攻坚支出453万元。

  6、 追加4A景区复验、旅游规划设计等旅游产业发展支出208万元。

  7、 追加第二、三轮粮食财务挂账费用利息等粮油物资支出203万元。

  六、2016年县对镇转移支付情况

  2016年县对镇转移支付补助预计20410万元,其中人员经费补助9636万元,公用及业务经费补助494万元,专项补助292万元,村级(社区)补助3045万元,项目经费补助6943万元。(见附表七)

  七、2016年预算执行特点及财政主要工作

  (一)奋力克难攻坚,力促收入任务全面完成。2016年,面对经济下行、政策性减收、企业经营困难、财政收入增长十分乏力等诸多困难和挑战,财税部门紧紧围绕年度目标任务,坚定信心,主动作为,多措并举,全力以赴做好收入组织工作。一是科学研判收入形势,积极向上汇报衔接,确保收入任务合理调整,做实财政收入。二是加强组织领导,夯实责任,定期召开税收协调联席会议,及时研究分析、协调解决组织收入中存在的困难和重大问题。三是狠抓收入征管,强化对重点企业、重点行业、重大项目涉税信息的监控,并做到抓大不放小,精准掌握税基税源,强化非税收入稽查,促进财政收入及时足额入库。四是强化部门联动,推进联合办税大厅建设,实行涉税信息共享交换,形成协税合力。五是加强国有资源收入管理,做活城市经营、土地等国有资产资源文章,拓宽财政收入来源。通过努力,2016年全县地方财政收入预计完成27939万元,同口径增长9%,圆满完成市下调整目标任务。

  (二)坚持民生优先,力保重点支出执行到位。2016年民生支出预计完成22.71亿元,占全县一般公共预算支出比重达86.26%。支持教育事业,按标准全面落实学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等各项助学政策,千方百计筹措资金,促进教育事业发展。支持文化事业,设立文化发展基金,推动文艺演出政府购买服务,支持“两馆一站”免费开放,为定军山情歌电影拍摄,方济众故居恢复重建等文化项目的打造和发展提供了资金保障。支持社保和就业,确保了城乡居民养老、就业补助等各项政策县级配套资金的落实,按时足额发放了城乡最低生活保障、高龄老人补贴、农村五保供养、优抚对象抚恤和生活补助、残疾人补贴和其他各项社会救助资金,保障了县中心敬老院等社会福利机构正常运转,推进机关事业单位养老制度改革的顺利实施,并对“八大员”及阳安铁路建设民兵等特殊群体工龄补贴与养老补贴实现同步发放。支持医疗卫生和计生事业,加大对公立医院和乡镇卫生院的财政补助力度,支持县综合医院建成及搬迁,足额落实医疗机构药品“三统一”配套资金,全力支持食品药品监管能力建设和业务开展,失独家庭补助、独生子女保健金提标等计生扶助政策全面落实。支持农村社会事业,着力保障精准扶贫资金,全力助推脱贫攻坚工作,足额落实移民搬迁县级配套资金,推进村级公益事业“一事一议”建设,增加村级(社区)组织财政补助,到2016年,平均每村每年财政补助14.45万元,社区平均年补助22万元。加大对村级文化活动场所建设的投入力度,支持美丽乡村建设,促进城乡公共服务均等化。支持生态建设及环境保护事业,足额安排汉江流域污染防治专项资金,增加城市污水垃圾处理、绿化、环卫保洁、秸秆禁烧和综合利用、农村环境综合治理、环境监测等投入,促进城乡人居环境持续改善。支持城乡基础设施建设,多渠道筹措资金,支持108国道改扩建、江南文化健身休闲广场、武侯汉江大桥、一江两岸亮化工程、棚户区改造、旅游公厕等项目建设,城乡面貌明显改观。

  (三)强化预算管理,力提财政资金使用效益。严格预算约束,进一步严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,努力降低行政成本,2016年全县一般公共预算安排的“三公”经费支出预计较上年下降24%。二是严格预算执行,深入推进国库集中支付和公务卡结算,2016全县各单位累计刷卡结算625万元,较上年同期结算量增加15.53%。同时努力加快执行进度,对预算安排的资金及上级下达的专项资金,迅速落实到具体单位和项目,减少资金沉淀。三是加强财政性资金审批管理,印发了《关于进一步规范财政性资金审批管理的通知》,规范了财政资金申报、下达、拨付等审批程序,杜绝了资金使用的随意性;四是完善投资评审、政府采购等管理,有效节约财政资金。全年总计评审各类建设项目135个,送审投资金额49476万元,审定投资额47523万元,净审减投资额1953万元完成政府采购11397.4万元,节约资金1191.36万元,节约率达10.45%。五是加强国有资产管理。扎实开展了全县国有资产清查工作,进一步理清了政府家底;全年共办结资产处置事项142起,涉及资产账面价值1127.97万元,有效盘活了闲置国有资产,最大限度的减少政府重复投入。六是进一步强化财政监督,完善财政内控制度,印发《内部防控基本制度与专项风险防控办法》,对财政资金进行全过程动态监控,确保资金安全高效使用。七是健全预算绩效管理机制,拓展评价范围,开展部门整体支出评价试点,完善财政支出事前评审、过程监督、结果问效的绩效预算管理机制。

  (四)积极落实政策,力推县域经济稳步发展。一是认真研究“三去一降一补”奖补政策,找准县域企业与国家政策的契合点,为企业争取税费减免、不良资产处置、人员安置社保和专项奖补资金等方面的支持,帮助重点企业度过难关,力促企业稳步回升。二是全面落实“营改增”政策以及其他各项减税清费政策措施,减轻企业和项目负担,并利用政策倾斜、项目申报、以奖代补、贷款贴息等多种渠道和手段,支持企业发展。三是充分发挥财政资金引导作用,注入政府担保金400万元推进“助保贷”融资平台建设,共计发放融资贷款4180万元,缓解了中小微企业流动资金不足的问题。四是大支力持园区建设和招商引资,带动产业转型,促进县域经济提质增效。六是坚持以项目建设稳增长促投资的工作思路,保障重大项目前期经费投入,出台了《勉县重大项目前期工作经费管理办法(试行)》,努力争取中省市项目资金支持,为全县经济社会发展提供了坚强保障。

  (五)深入推进改革,力增财政管理水平。一是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作,从5月1日起将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”范围,同时开展消费税和资源税等税制改革的前期调研工作。二是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标,完善全口径预算管理,实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”,做到各有侧重、有机衔接;实施零基预算管理,制定出台了《勉县全面推进县级零基预算改革实施意见》,进一步规范预算资金分配;加大预决算公开力度,全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细,并稳步推进了预算执行情况及重大民生政策的公开工作。三是深入推进财政资金统筹使用,转发《汉中市人民政府关于推进财政资金统筹使用实施方案的通知》,结合县级实际加大政府性基金预算与一般公共预算、上级专项资金与本级资金的统筹力度,建立结余结转资金清理盘活长效机制,印发《统筹整合涉农资金推进脱贫攻坚实施方案》充分发挥资金效益。四是加强政府债务管理。对政府债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范,出台了《勉县政府性债务风险化解应急处置预案》,切实防范债务风险。同时积极争取新增地方政府债券资金5000万元,置换存量债务地方政府债券资金53018万元,弥补了部分支出缺口,化解了部分债务风险。五是推进政府会计制度改革,出台了《勉县2015年度权责发生制政府综合财务报告试编工作方案》,并完成了政府综合财务报告试编工作。六是健全政府购买公共服务机制,进一步扩大了政府购买服务范围,转变政府提供公共服务方式,切实降低了公共服务成本。七是稳步推进党政机关公务用车改革工作,清理交回的公务用车公开拍卖累计成交101辆,实现拍卖收入257.35万元,完善机要应急车辆服务平台建设,成立县级机关公务用车租赁服务公司,有效解决了参改单位工作人员日常公务出行车辆租赁问题。

  各位代表,虽然2016年财政运行情况较好,但仍然存在一些不容忽视的困难和问题,主要表现在:地方后续财源增长乏力,财政收入增速回落较大,刚性支出需求不断增多,收支矛盾不断加大;政府债务压力较大,重点项目实施资金保障困难;项目实施进度与财政资金使用效益还有待进一步提高。面对这些困难,我们将以积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对。

  2017年财政预算安排情况

  2017年是全面深化财税体制改革的关键年,全县财政运行面临的环境依然错综复杂、困难重重。财政收入方面,受经济基础薄弱、产业结构单一及新常态经济环境等因素的影响,加之税收体制调整带来的变化,保持财政收入持续增长仍然难度较大;财政支出方面,财力增长有限但支出刚性压力不减,支持全面深化改革、保障民生事业发展、推进脱贫攻坚、促进重点项目的顺利实施以及偿还政府性债务都需要增加投入,全县财政还将面临更大的收支平衡压力。因此,必须创新思路,强化措施,狠抓落实,以实现全县财政平稳运行。

  2017年全县财政工作指导思想及总体原则是:认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实县委决策部署,坚持稳中求进,主动适应经济发展新常态,继续深化供给侧结构性改革,统筹推进,重点突破;强化财源培植,依法加强收入征管,努力增强财政保障能力;支出安排上继续贯彻“统筹兼顾,有保有压”的工作思路,严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则,做大支出规模,优化支出结构,严格控制一般性支出,集中有限财力保障重点支出;进一步深化财税改革,实行零基预算,加大财政资金统筹使用力度,强化支出预算约束,规范预算执行管理,提高财政资金使用绩效,推进预算公开透明,不断健全和完善有利于科学发展的财政运行机制促进经济社会稳定健康发展

  一、2017年财政预算安排草案

  (一)一般公共预算收支(见附表八)

  1、收入预计:179749万元。

  (1)地方财政收入预计29100万元,较2016年预计完成数27939万元同口径增长10%。(见附表九)

  (2)上级补助收入预计150619万元,其中财力性转移支付收入预计81351万元,上级专项转移支付预计69268万元。

  (3)调入资金预计30万元,主要为墙改基金预计收支结余调入一般公共预算。

  2、支出预计179749万元。

  (1)全县一般公共预算支出预计177227万元,其中本级财力安排支出107959万元,预计专款支出69268万元。(见附表十、十一)

  (2)上解上级支出预计2522万元。

  3、平衡情况:收入预计179749万元,支出预计179749万元,收支平衡。

   (二)政府性基金预算收支(见附表十二)

  1、收入预计:18810万元。其中:新型墙体材料专用基金收入70万元,城市公用事业附加收入100万元,国有土地使用权出让收入18130万元,城市基础设施配套费收入400万元,污水处理费110万元。

  2、支出预计:18780万元。其中:新型墙体材料专用基金安排建筑节能等相关支出40万元,国有土地使用权出让收入安排征地和拆迁补偿及专项债券付息等支出18130万元,城市基础设施配套费及城市公用事业附加收入安排市政等支出500万元,污水处理费支出110万元。

  3、平衡情况 :收入预计18810万元,支出预计18780万元,调出墙改基金30万元,基金无结余。

   (三)国有资本经营预算(见附表十三)

  按照预算管理的相关规定要求,今年我县继续扩大国有资本经营预算编制试点范围,除国资办履行出资人职责的6家国有企业外,将三国管委会所属旅游公司、机关事务管理局所属公务用车服务公司两家国有企业纳入编报范围。根据企业填报、国资办及财政局审核,8户企业截至2016年10月底均为亏损,预计2017年难以实现扭亏为盈,且无产权转让收入、清算收入以及其他国有资本经营收入,2017年国有资本经营预算收入无来源,因此无法安排国有资本经营支出。

  (四)社会保险基金预算收支(见附表十四)

  纳入我县社会保险基金预算编制的基金有三项,分别是:机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、居民基本医疗保险基金(新合疗),其余城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城镇居民基本医疗保险基金按规定均为省市统筹管理,县级应负担部分按规定列入一般公共预算支出。

      1、机关事业单位基本养老保险基金:当年收入预计69146万元,当年支出预计69146万元,收支平衡。

      2、城乡居民基本养老保险基金:当年收入预计11283万元,当年支出预计7848万元,当年结余预计3434万元,年末滚存结余预计24667万元。

      3、居民基本医疗保险基金(新合疗):当年收入预计21031万元,当年支出预计20351万元,当年结余预计680万元,年末滚存结余预计4485万元。

  二、重点支出安排情况

  2017年县财政应安排的人员工资、基本运转、各项有政策规定的重点支出及偿债支出合计为202313万元(不含基础设施建设支出及上级专款安排支出)。其中:人员工资及社保缴费支出100459万元,县镇村机构日常运转30423万元(含教育及医疗服务机构),成本性支出17298万元(征地拆迁补偿及非税征收成本),各类重点项目支出37990万元(含各类民生政策性支出、公共事业管护及根据我县发展实际设立的中药材发展、美丽乡村建设、农业产业化、基层组织党建、产业园区建设等专项资金),政府到期债务还款15143万元,预备费1000万元。与县级可支配财力相比,缺口为53502万元。按照量入为出、收支平衡的原则及“保工资、保运转、保基本民生”的保障顺序,除将县本级行政事业单位(含教育卫生机构)、镇(街道办)以及村(社区)的人员工资及日常运转支出143391万元列入年初预算外,其余重点项目仅能安排5420万元,其中:从一般公共预算安排1958万元主要用于教育、社保、扶贫等基本民生支出及消防、防汛、森林防火等应急支出,政府性基金安排2001万元主要用于按照有关基金支出范围安排的环卫、污水处理、路灯电费等部分公共事业支出,从教育及医疗服务收入安排相关支出962万元,预备费安排500万元。年初无法列入预算的53502万元建议采取如下方式解决:其中职业年金缺口部分建议按规定采取记账制暂不予实配,政府偿债支出缺口部分建议通过债券置换等其他资金解决10600万元,其余各类支出缺口39913万元建议通过争取上级专项补助、盘活存量资金,并根据全年财力增加情况再做调整。(见附表十五、十六)

  三、部门预算情况

  2017年,县财政对县本级部门继续实行综合预算管理,各部门按照“零基预算”的原则及“保工资、保运转、保基本民生”的保障顺序编制了部门预算。(2017年部门预算草案及编制说明见附表)

  四、2017年财政工作重点

  (一)着力培植财源促发展积极研究和落实产业扶持政策,努力争取上级规划、政策、资金等支持合力,发挥财政杠杆作用,支持好重点产业、重大项目的储备和落地实施,加快形成结构合理、布局均衡、稳定可靠、后劲充足、长期受益的地方财源体系。支持园区发展壮大。多渠道筹集资金,大力支持园区基础设施建设,进一步完善功能,更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。大力开展招商引资,努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章。大力支持茶叶、中药材等优势农业产业发展,优化产业布局,提升农业综合效益。大力推进“全域旅游”工程,促进重点旅游项目加快实施。大力支持企业发展,进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策,减轻企业税负、促进企业转型升级,增强企业发展能力,进一步涵养税源。继续加强“政银企”合作,引导金融机构支持中小企业融资。大力支持大众创业万众创新,实施好已出台的税收优惠和中小微企业优惠政策,鼓励本地企业依法积极参与政府采购,推动实体经济发展。

  (二)着力强化征管增收入。根据经济发展、政策调整等因素变化,科学研判经济税收形势,科学制定组织收入预案,提高收入预测的准确性。同时努力提高收入入库均衡性,坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。切实加大税收协控联管工作力度。进一步完善财税库联席会议制度,加快推进联合办税大厅正式运行,深入推进社会综合治税,充分调动各涉税部门协同治税的积极性,促进协税护税工作,确保地方财政收入稳定增长。严格依法治税。对内,严格依法依规依程办事,规范税收执法,防范执法风险;对外,加大税务稽查力度,打击涉税违法行为,规范税收秩序。实时监控重点税源企业,牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作,通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查,清查补税。完善非税收入征管激励约束机制,确保非税收入应收尽收。

  (三)着力优化结构保重点。努力做大支出规模,不断优化支出结构,继续压缩“三公”经费等一般性支出,集中有限财力,确保全县干部职工工资的按时足额发放和机关事业单位的基本运转,加大对重要民生领域的倾斜支持力度,尽全力为各项改革的推进提供资金保障在落实民生政策上坚持“守住底线、突出重点”的原则,确保民生投入“两个80%”落到实处。坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程,健全财政综合扶贫投入体系,统筹财政涉农资金投入,支持扶贫开发融资,支持完成全县贫困人口的脱贫任务。优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等重点民生领域的投入。整合农村环境综合整治、农村环卫奖补、重点道路绿化等各类资金,加快推进“美丽乡村”建设,不断改善城乡环境质量和面貌。

  (四)着力加强管理提效益。继续深入开展财政投资评审,健全评审管理制度,按照客观公正的原则,努力节约资金,在源头上为财政投资把好关。加快预算执行,按照依法合规的要求,将资金迅速落实到具体单位和项目,减少资金沉淀,及早发挥资金使用效益。加强财政监管,建立和完善嵌入财政资金运行全流程的监管机制,有针对性地强化对财政改革和财政政策执行及重点建设项目的检查,确保资金安全。提高绩效评价的范围和规模,建立绩效评价结果反馈、应用制度,将预算绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,不断提高财政资金使用效益。

  (五)着力完善机制推改革按照中省深化财税体制改革和预算管理制度改革的要求,全力推进各项财政改革。一是进一步完善政府预算体系,实行全口径综合预算,细化预算编制,提高年初预算到位率,探索滚动预算编制和跨年度平衡机制。二是强化财政资金统筹使用,加大政府性基金预算与一般公共预算、上级专项资金与本级资金的统筹使用力度,确保盘活存量资金工作纳入常态化、制度化轨道。三是深入推进预决算信息公开,扩大公开范围,细化公开内容,规范公开方式,统一公开渠道,将政府性债务、重大资产处置、政府采购、绩效评价等各项财政信息纳入公开范围,提高财政透明度。四是大力推广政府购买服务,进一步扩大政府购买服务范围,转变政府提供公共服务的方式,切实降低公共服务成本,提高公共服务质效。五是完善国库管理制度改革,强化对财政资金支付全过程的实时监控和核查。六是加强行政事业单位国有资产管理,规范资产配置标准和流程,建立资产管理与预算管理相结合的机制。七是加强政府债务管理。进一步完善政府债务上限管控和风险预警机制,形成政府规范举债、合理融资、风险可控、运行高效的制度体系,支持综合采用基金、股权、风险补偿、政府与社会资本合作(PPP)、政府购买服务等市场化方式,防止政府债务风险。八是加强机关自身建设和干部队伍建设,努力造就一支作风过硬、素质优良、廉洁自律的财政干部队伍。

  各位代表,新的一年,勉县财政改革与发展的任务艰巨而繁重,我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕全县工作大局,不断深化财税改革,完善体制机制,充分发挥财政职能,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,为促进全县经济社会追赶超越,加快建设“富裕勉县、活力勉县、美丽勉县”做出更大的贡献!

  附件:勉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算公开附表(附表含财政收支预算、基金及国有资本经营预算、转移支付及三公经费情况等)