关于汉台区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

关于汉台区2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

  ——2017年1月10日在汉中市汉台区

  第十七届人民代表大会第一次会议上

  汉中市汉台区人民政府

各位代表:

  现将汉台区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请区十七届人民代表大会第一次会议审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2016年财政预算执行情况

  2016年,面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,全区财税工作紧紧围绕“五个扎实”工作要求,深入贯彻区十六届人大五次会议有关决议精神,主动适应经济发展新常态,充分发挥积极财政政策效用,有效应对财政减收风险和挑战,坚持把稳增长放在首位,狠抓收入组织管理,调整优化支出结构,切实保障重点支出,深入推进财政改革,全区财政运行总体平稳,预算执行情况良好。

  (一)公共财政预算收支情况

  2016年全区一般公共预算收入110065万元,完成调整预算的100.06%,剔除上年一次性收入等不可比因素后,同口径增长13.6%,加返还性收入7526万元、一般性转移支付收入60788万元、专项转移支付收入103288万元、新增转贷地方政府债券收入12100万元、上年结转结余3329万元、调入预算稳定调节基金2612万元、调入资金4700万元,减去上解支出13020万元,全年可供安排财力291388万元。全区一般公共预算支出285947万元,滚存结余5441万元,减结转下年支出5141万元(主要是上级专项转移支付结转下年支出),净结余300万元。

  一般公共预算收入主要分项目完成情况是:

  增值税完成20810万元,同比增长82.4%(主要是受营改增因素影响税额增加);

  营业税完成17508万元,同比下降41.4%(主要是受营改增因素影响税额减少);

  企业所得税完成8067万元,同比增长39.3%(主要是受汉航集团股权转让因素影响税额增加);

  个人所得税完成4374万元,同比增长29.5%;

  资源税完成144万,同比增长75.6%;

  城市维护建设税完成9747万元,同比增长24.2%;

  房产税完成3655万元,同比下降6.6%;

  印花税完成2227万元,同比增长33.1%;

  城镇土地使用税完成2922万元,同比增长23%;

  土地增值税完成5151万元,同比下降21.2%;

  车船税完成4402万元,同比增长17.7%;

  耕地占用税完成5899万元,同比下降44.3%;

  契税完成7776万元,同比下降13.2%。

  专项收入完成7012万元,同比增长39.3%(增长较高的原因主要是按照上级财政部门规定,将地方水利建设基金、残疾人就业保障金等政府性基金收入改列公共预算管理,增加了收入);

  行政事业性收费收入完成2811万元,同比增长28.3%(主要是各部门清理清缴收费收入增加);

  罚没收入完成1414万元,同比增长108%(增长较高的原因主要是加强了城乡规划管理、食品药品监督以及纪检审计监督收入增加);

  国有资源(资产)有偿使用收入完成5755万元,同比增长71.6%(增长较高的原因主要是对兴汉新区内区属事业单位国有资产清偿补助收入增加)。

  一般公共预算支出年初本级预算167100万元,加上预算执行中,上级财政下达专项转移支付、新增转移支付增量以及政府性债券等调整预算事项,全年财政支出完成285947万元,较上年264497万元增加21450万元,增长8.1%,做到了支出强度不减。主要支出分项目完成情况是:

  一般公共服务支出完成21732万元,同比增长8.1%;

  国防支出完成90万元,同比增长12.5%;

  公共安全支出完成5095万元,同比增长10.5%;

  教育支出完成70932万元,同比增长8.3%;

  科学技术支出完成693万元,同比增长14.2%;

  文化体育与传媒支出完成3137万元,同比增长11.8%;

  社会保障和就业支出完成41866万元,同比增长18.2%;

  医疗卫生与计划生育支出完成37043万元,同比增长0.7%;

  节能环保支出完成4434万元,同比下降22.3%(主要是市下专项转移支付减少);

  城乡社区事务支出完成28111万元,同比增长73.3%;

  农林水事务支出完成37176万元,同比增长53.3%;

  交通运输支出完成1883万元,同比增长57.6%;

  资源勘探事务支出完成9764万元,同比增长9.3%;

  商业服务业事务支出完成1885万元,同比增长57.7%;

  (二)政府性基金收支情况

  2016年全区政府性基金收入30371万元,完成调整预算的104.2%,增长12.1%(主要增加项目是由于火车站南广场拆迁改造使国有土地使用权出让收入增加)。

  2016年政府性基金收入30371万元,加上年结余结转10842万元、上级补助2092万元,全年可供安排基金支出为43305万元,政府性基金支出32535万元(主要项目是按征地拆迁项目进度拨付的用国有土地使用权收入安排的支出),调出资金4700万元,收支相抵后,政府性基金结余结转下年6070万元。

  (三)社会保险基金收支情况

  2016年全区社会保险基金收入26479万元,完成预算的109.9%;上年结余19448万元(较年初预算增加3851万元,主要是基金决算批复增加)。

  2016年社会保险基金收入26479万元,加上年结余19448万元,收入总计总计45927万元,社会保险基金支出18458万元,收支相抵,年末结余27469万元(按社保基金相关管理办法滚存使用)。

  (四)政府债务情况

  截止12月31日,纳入我区预算管理的政府性债务余额为118360万元。其中:一类债务政府负有偿还责任的债务57060万元(含本年新增债券资金12100万元);二类债务政府负有担保责任的债务为57700万元(主要是西后城棚户区担保贷款55000万元,保障房建设项目担保贷款2000万元);三类债务政府可能承担救助责任的债务3600万元(包含市医院建设项目贷款2600万元)。2016年市财政局下达我区地方政府一类债务限额为65845万元(其中新增债务限额12100万元)。我区政府性债务余额严格控制在规定的限额以内,经测算,负债率、债务率和偿债率均在安全线以内,债务风险可控。

  需要说明的是以上财政收支以及上级补助、上解支出结算尚在决算汇总中,最终数据将会有一些变化,待决算批复后,再向区人大常委会报告。

  各位代表,2016年,在预算执行过程中由于受宏观经济下行和全面推开营改增影响,全区财政收入增长放缓、民生社保刚性支出持续上升,短收增支交织并存,收支矛盾十分突出、平衡压力前所未有。全年新增行政事业单位调资、社保对象待遇提标、重点项目等支出达到35413万元,超出新增财力12848万元。为确保完成财政预算目标,财税部门坚持稳中求进,坚持收入调减支出强度不减,统筹处理好稳增长、惠民生、促改革、防风险的关系。通过大力争取上级财力转移支付增量、加大盘活存量资金力度、积极争取新增债券、调入预算稳定调节基金等各项增收节支措施,保障了2016年工资发放、机构运转和民生重点项目资金需求,确保了财政平稳运行。

  2016年财政运行的主要特点:

  ——强化收入组织,在应对减税降费中固本强基。2016年,汉台区结构性减税“阵痛”释放,作为全市经济发展和财政收入的重要增长极,全区税收收入征管遇到前所未有的困难,既面临全面减税降费的政策效应,又面临经济下行压力下重点税源企业增长乏力的现实。面对全面推开营改增后财政收入增长放缓的局面,区财税部门主动作为、科学分析、积极调整工作思路,采取一系列应对措施突出抓好了税源管控、非税征缴等措施,深挖税源潜力,强化收入征管。一是夯实收入责任。围绕全年财政收入目标,认真落实征管责任,强化收入执行结果分析。坚持“月保季、季保年”的收入原则,将全年收入任务逐一分解,落实到征收单位、明确包抓领导、制定征管措施、层层传导压力,做到任务清、措施严、责任明。二是推进综合治税。主动作为快速组建全区重点税收征收管理办公室,统揽营改增后重点项目涉税事项以及建筑施工领域外来报验户管理。进一步加强国地税、住建、交通、国土等部门的配合衔接,将市区两级的重大涉税信息进行收集、分析和利用,查补收入800余万元,理顺了征纳关系,确保了营改增后税收秩序的规范。坚持财政税收联席会议制度,紧盯全年任务目标,倒排进度,清欠补漏,确保收入任务的完成。三是加强非税征缴。充分发挥非税收入征缴管理改革效应,依法依规加强国有资产处置收益、罚没收入、行政事业性收费管理。坚持“以票控费”,实行“领新交旧、票款同行”,加强资金直缴国库的确认管控,做到应收尽收。通过非税收入的增长弥补税收收入带来的减收,以丰补歉,为全年财政收入保持稳定增长奠定基础。四是强化政策对接。不断强化政策研究,积极向上争取,主动对接上级支持汉台发展的一系列政策,针对重大项目建设、超前谋划、积极衔接,加强与对口部门的沟通联系。年度内争取上级专项转移支付资金103288万元,均衡性转移支付资金25469万元,新增县级基本财力保障资金2077万元,新增绩效考评奖励930万元,置换债券资金983万元,新增地方政府转贷债券资金12100万元,共计144847万元全力保障全区各项事业的顺利发展。

  ——服务经济发展,在促进转型升级中提质增效。认真落实积极的财政政策,发挥政策资金导向作用,以改革为动力,合理配置财政资源,运用预算安排、财政贴息、以奖代补等综合性手段,积极支持经济发展。一是助力供给侧结构性改革。顺应财税体制变化全面推进“营改增”试点。5月1日,全区6139户建筑业、房地产业、金融和生活服务业营业税纳税人全部转为增值税纳税人。6月1日全市首张“营改增”税收缴款书在汉台顺利开出,实现了由地税部门向国税部门征管的平稳有序过渡,预计全年降低企业税负约1.5亿元。通过推进改革为企业“降本增效”激发了活力,为区域经济“通经活络”营造了良好环境。二是支持产业发展。全面落实稳增长措施,支持装备制造业和森工企业发展,落实税收返还511万元,下达交通运输业营改增过渡期财政扶持资金30.83万元。围绕“中国制造2025”、“互联网+”等战略,支持产业结构转型升级。2016年,区级拨付汉江产业园区基础设施建设资金2000万元,增强园区承载能力,助推园区扩能增效。安排资金1265万元,大力扶持心网新能源、大蓝鹰电子科技等新能源领域发展。实施全域旅游战略,投入资金1200万元,支持天台山国家森林公园、2016“最美油菜花海”活动等旅游营销;支持开展旅游“三建设一整治”,安排资金97万元解决旅游交通标志缺失等突出问题。安排资金3000万元推动河东店镇文化旅游名镇以及铺镇、武乡小城镇建设。全力做好了第十一届中国艺术节汉中分会场旅游宣传推广和旅游公共服务体系建设。三是破解要素制约难题。积极推动投融资体制改革,将财政与金融工作有机结合,与邮储银行汉中分行签订战略合作协议,为小微企业发展共创和谐发展环境。创新财政资金投入方式,支持引导金融资本对创新性企业贷款支持,针对新型农业经营主体和小微企业“融资难、融资贵”的突出问题,筹集铺底资金500万元,设立担保基金,实施“助保贷”“邮保贷”和风险补偿等融资增信措施缓解企业融资难题。四是支持融合创新。拨付电子商务发展资金500万元,支持京东汉台馆、奥翔网络、云商工场电子商务发展,鼓励传统产业与新兴业态融合对接,为大众创业、万众创新提供环境,为区域经济发展打造新的税收增长点。筹集资金500万元,参与省政府设立的军民融合产业、高端装备制造、新材料、大数据和工业技术改造等5支产业引导基金,支持引导产业发展。

  ——突出民生保障,在增进民生福祉中主动作为。2016年,区政府始终坚持以民为本,不断优化支出结构,持续加大民生和社会事业投入力度,着力推进基本公共服务均等化发展,使公共财政最大限度惠及全区群众,全年民生大口径支出达243119万元,占财政支出的85%。一是支持教育优先发展。全年教育支出70932万元,增长8.3%。围绕“双高双普”建设目标,积极落实十三年免费教育保障政策,重点做好高中阶段免费教育资金保障,继续推进教育提升和薄弱学校改造项目,促进城乡教育全面发展。统筹资金3134万元,支持双高双普建设。保障义务阶段小学经费2378万元、初中经费1498万元、高中免费教育资金578万元;安排资金1840万元,继续实施农村中小学营养改善计划政策,惠及全区学生14386名;安排资金934万元,对全区6所薄弱学校进行维修改造;落实义务教育阶段寄宿生生活补助178万元、高中中职家庭经济困难学生免学费125万元等各项教育资助政策;安排资金773万元,落实乡镇教师补贴,建立了教师激励机制。二是支持社保事业发展。全年用于社会保障和就业支出41866万元,增长18.2%。以保障困难群众基本生活需求为目标,发放城市和农村低保资金7328万元惠及城乡低保21055人,农村五保1013户;全区4342名70周岁以上老人发放高龄老人补贴3480万元;安排资金900万元,向全区8287名残疾人发放补贴,发放残疾人乘车补助138万元,进一步改善残疾人生活状况;安排资金397万元,补助5个城乡社区日间照料中心建设,对5所民办公助养老机构补助资金280万元,全面推进社会化养老服务体系建设;安排资金2218万元,用于优抚对象生活补助,充分将党和国家对优抚对象的关心和关怀落到实处。三是深入推进医疗卫生公共服务发展。全年用于医疗卫生与计划生育支出37043万元,增长0.7%。其中,安排资金2426万元,扩大基本公共卫生服务范围,提升基本公共卫生服务能力,人均基本公共卫生服务经费标准由40元提高到45元;拨付资金939万元,用于基本药物制度财政补助,促进基层医疗卫生机构及村卫生室实施基本药物制度,切实减轻群众医疗费用负担;拨付资金1200万元,积极推进区级公立医院改革;实现城乡一体的计划生育家庭全覆盖扶助奖励政策,安排计划生育资金783.5万元,用于独生子女父母奖励及家庭特别扶助等;安排资金200万元,保障城乡居民基本医疗保险,本级财政人均补贴标准由19.8元提高到21元,稳步提升城乡居民基本医疗保障水平。四是加快农业农村发展。全区投入37176万元,支持农林水事业发展,促进农民持续增收。认真落实“以区为主、镇办协调、村级落实”工作机制,进一步完善一事一议财政奖补政策。2016年,全区安排一事一议奖补资金500万元完成9个镇办、87个村110个项目;制定下发《汉台区扶持村集体经济发展试点工作试行方案》,争取扶持资金225万元,重点支持省级试点武乡曹寨村努力发展壮大村级集体经济;安排美丽乡村及点睛工程资金700万元,镇村垃圾清扫资金233万元,全面提升农村经济和环境可持续发展水平;安排农业倍增计划资金500万元,重点扶持设施蔬菜等产业发展。

  ——围绕中心大局,在保障重点事业中全力以赴。紧紧围绕全区脱贫攻坚、城市创建、社会发展等重点任务和关键环节,千方百计筹集资金保障各项重点事业发展。一是全力支持脱贫攻坚。推进涉农资金整合,全年投入资金2723万元,支持精准扶贫、精准脱贫,加快建设全面小康社会。按照“1+20”配套方案,支持贫困村改善基础设施条件,破除贫困村发展瓶颈;补齐金融扶贫工作短板,铺底900万元用于建立扶贫贷款风险金,加大了信贷资金投入力度;安排产业扶贫资金528万元,加快产业脱贫步伐。二是全力支持城市创建。以“四城联创”为契机,以保障城市基础设施和公共服务设施建设项目为重点,积极筹措资金,扎实开展综合创建工作。全年投入7850万元,优先保障前进西路、东新街西段和望江路南段等拆迁改造工程;运用新增债券资金5000万元实施火车站南广场拆迁改造项目;深入开展“汉江流域污染防治三年行动”安排资金4434万元用于大气污染防治、燃煤锅炉拆改、煤质替换补贴和秸秆禁烧等降尘除霾措施;投入资金6420万元,专项用于城乡清扫保洁、垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设;多渠道筹集资金2400万元,实施燕子河排污工程建设;投入1300万元实施天汉大道慢行系统建设和人行道改造提升工程,现代化城市品质不断提升。三是全力支持社会治理。加强“三无小区”建设、支持创新社会管理方式、安排资金463万元加快网格化服务管理工作体系建立,筹集资金178万元完善天眼工程建设,保障影响社会稳定的矛盾和问题的化解,促进社会和谐发展,有力推动“平安汉台”建设。

  ——深入推进改革,在完善体制机制中攻坚前行。以构建现代财政管理制度为目标,加快推进各项财政改革。一是细化规范预算编制。全面贯彻落实新《预算法》要求,2016年完整编制并向区十六届人大五次会议报告一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算,其中一般公共预算支出功能科目报告到“项”级,实现了全口径预算管理目标。制订下发了《全面推进汉台区零基预算改革实施意见》,从2017年起全区部门预算全面实施零基预算管理改革,改变现行“基数加增长”预算分配方式,打破部门原有预算基数,实行预算一年一定。二是清理盘活存量资金。坚持盘活存量,用好增量,建立存量资金定期清理使用机制。对连续两年未能执行的资金,全部收回财政总预算统筹安排。清理收回财政存量资金9757万元,盘活资金重点用于调资增资、民生改善。三是深化国库管理改革。国库集中支付涵盖到所有全额预算单位,全年办理集中支付业务27939笔,支付资金261158万元,直接支付比率达77.86%。完成了中、省要求的撤销财政专户工作,撤销财政专户25个,合并财政专户8个,保留财政专户9个,撤并率达80%,撤销财政专户的存量资金全部缴入国库,统一纳入预算管理。四是积极推行支出绩效评价。积极推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。2016年开展了部门整体支出绩效评价,选取了18个部门,涵盖资金16797万元,通过部门自评,进一步明确部门支出和资金管理主体责任;探索引入中介机构开展了重点项目支出第三方绩效评价,涉及5个项目5904万元,树立了“花钱必问效、无效必问责”管理理念。五是加强政府债务管理。积极化解存量债务,严格把控债务规模,防范债务风险。2016年通过财政主动清偿、谈判豁免、置换债券等方式,化解政府债务7503万元,豁免贷款利息400万元,置换债券资金33496万元,有效地降低了债务本息,延长了还款期限,化解了债务风险。六是构建财政监督新理念。坚持内外结合,一手抓财政系统内部管理,一手抓外部监督,依法理财水平逐步提升。编撰完善了预算编制、预算执行、机关内部管理、政府采购、财政投资评审等12项内控制度办法,编辑出版了《汉台区行政事业单位常用标准制度汇编》便于单位掌握十八大以后的各项最新政策规定;紧扣党风廉政建设和财政职能,突出重点,切实抓好了关键环节监督工作。通过开展财政民生专项资金检查、会计信息质量检查,对14个单位贯彻执行中央八项规定情况,20个单位年节期间“四风”情况以及19个单位国库资金安全情况进行了检查,进一步强化了预算约束,规范了财经秩序。政府采购“采管分离”制度持续深化,采购流程不断优化,全年审批采购项目1489个,涉及金额24300万元,节约采购资金2574万元,节约率11%。继续推行财政投资评审关口前移,实施项目评审全程监管,全年共完成财政投资评审项目59个,评审金额28200万元,审减金额328.2万元,平均审减率达11.3%,切实保障了财政资金的使用效益。

  各位代表,全区2016年预算执行情况良好,各项工作成绩的取得,是区委科学决策、坚强领导的结果,是区人大、区政协依法监督、大力支持的结果,是全区上下埋头苦干、务实创新的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,预算执行和财政工作中还存在着一些问题和不足。主要表现在:财政收入结构不尽合理,收入持续增长的动力不足,收入增速换挡与支出刚性增长的矛盾突出;预算执行进度有待加强、资金统筹力度还需加大;财政支持经济社会发展的政策措施还需优化,财政资金的杠杆引导作用仍有提升空间。我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施,努力加以解决。

  二、2017年财政预算草案

  (一)2017年我区财政经济形势

  不利因素:当前,区域经济受宏观经济下行和财税体制改革因素影响,财政增收形势不容乐观。从经济层面看,工业经济形势发展依然严峻,宏观经济下行压力依然存在;房地产行业在经历快速发展后,需求不断接近饱和状态,去库存压力较大。从深化改革层面看,财税体制改革的不断深入,对产业结构以及由此形成的地方税收体系将带来深远影响。如“营改增”虽然在减轻税负的基础上可以优化产业结构和提振消费,但对产业发展滞后和产业结构不合理的地区,直接面临财税收入下降,这就倒逼我们必须以改革为导向推进产业结构调整转型升级。从财政支出层面看,民生及重点支出要继续保障,新的增支政策不断出台,2017年实施脱贫攻坚、推行机关事业单位养老保险制度改革以及推进“三去一降一补”政策资金将对全年财政运行带来巨大压力。

  有利因素:一是推进城镇化,加快推进中心城区、特别是兴汉新区建设步伐,一大批重大项目建设的持续推进,为我区促进投资、稳定增长形成有力保障,将进一步拓宽税收增长空间。二是产业园区承载能力不断增强,投资环境不断优化,“退城入园”不断深入,将会吸引更多项目带动引领跨越发展。三是汉台进入“高铁时代”作为全市经济的重要增长极和“双百城市”规划核心区,商贸流通、批发零售及餐饮消费聚集效应明显。

  (二)2017年财政预算编制主要特点

  各位代表,2017年财政预算编制我们坚持以改革为动力,加快建立现代预算管理制度。一是全面推行零基预算。改变以往“基数加增长”的预算分配方式,打破基数,根据项目轻重缓急,重新核定各项支出,集中财力保重点。二是按照“人员经费按政策,公用经费按定额,业务经费按职能,专项经费按绩效”的预算编制办法,实行预算一年一定。三是细化预算内容。将支出预算在编列到支出功能分类项级科目的基础上,同时向人大报告经济分类科目支出情况。四是单独编制了国有资本经营预算。预算编制的主要特点是:

  1、打破基数。取消区级各部门预算“基数”,每年以零为基点,根据部门履职需要、政策要求、项目储备情况和预算编制规定,逐项细化编制预算。2017年零基预算编制中取消、归并各类设置重复以及不利于发挥资金效益的专项资金5307万元,提高了预算安排的科学性和规范性。

  2、统筹安排。统筹政府财政资源,清理盘活财政资金,集中财力优先保证民生支出以及中省市区重大决策部署的资金需要。与2017年预算编制相结合,全区共清理盘活存量资金9757万元,统一收回优先保障财政对养老保险基金补助,有效减轻了财政预算安排压力。

  3、健全标准。进一步完善了基本支出定额标准体系,建立人员编制、资产管理与预算管理相结合的机制,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。

  4、绩效优先。推进预算绩效管理工作,强化支出责任和效率意识。将评价结果作为优化支出结构、科学安排预算的重要依据。

  (三)2017年预算安排意见

  2017年全区财政工作和预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡的原则,紧紧围绕“提质增效、追赶超越”目标任务,准确把握经济发展新常态下的财税改革新形势,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照稳中求进工作总基调,全面落实积极财政政策,着力推进供给侧结构性改革;加大财政资金统筹和盘活力度,调整和优化支出结构,重点保障基本民生支出和重点支出;深化预算管理制度改革,积极完善预决算公开长效机制,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,促进全区经济持续健康发展与社会和谐稳定。

  1、一般公共预算草案

  按照上述预算安排的指导思想,参照省、市一般公共预算收入预期,根据全区2017年各项经济指标预测和税收及非税政策变化情况,2017年全区一般公共预算收入预计为114100万元,同口径增长10.00%。全区一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付及其他上级补助收入、预下专项转移支付,减去体制上解等,测算全年可供安排资金242100万元,较上年预算增长20.8%,剔除预下上级专项转移支付72000万元,全区一般公共预算安排支出170100万元,其中:人员基本支出12.25亿元,占支出预算的72%。

  2017年财政支出保障突出七个重点。一是着力保障人员工资足额到位。2017年全区财政预算按照“保工资、保运转、保重点”的先后顺序对人员经费提标到位优先保障;二是着力保障机关事业单位正常运转。根据各单位履职情况,按照零基预算要求,对原预算在部门项目支出中的资金紧贴单位履职要求,依据“以事定费”原则,重新预算各单位专项履职业务经费5850万元,专项保障各单位开展业务和事业发展;三是着力保障民生事业发展。坚持以民为本,保基本、兜底线、建机制全面落实各项民生政策,民生支出预算196781万元,占比81%;四是大力支持基层党组织和便民服务中心建设。以推动基层党组织建设全面过硬为主线,全年投入2400万元,夯实筑牢基层以及便民服务中心建设;五是集中财力向脱贫攻坚任务区倾斜。推进涉农资金整合,提高财政资金效益,集中财力3267万元保障计划退出的28个贫困村基础设施建设和“1+20”配套支持计划工作。六是持续发力推动城镇化建设和环境保护。以“五区”建设为引领,以“四城联创”为抓手,重点保障城镇化建设、环境整治以及镇办村组垃圾清运工作。七是支持供给侧改革助力产业发展。重点是设立拨改投及产业发展专项资金4000万元,实行财政资金“拨改投”,破解区域经济发展资金制约难题。

  2、政府性基金预算草案

  2017年全区政府性基金预算收入28200万元,其中:国有土地使用权出让收入28150万元,新型墙体材料基金收入50万元。全区政府性基金预算支出28200万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出28150万元,新型墙体材料基金支出50万元。

  3、社保基金预算草案

  2017年全区社会保险基金当年预算收入27323万元,社会保险基金当年预算支出22731万元。

  4、国有资本经营预算草案

  2017年全区国有资本经营预算收入50万元,国有资本经营预算支出45万元。

  三、凝心聚力,克难攻坚,确保完成2017年财政工作目标

  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。我们将深入贯彻党的十八届六中全会精神,认真落实区第十六次党代会精神,以“四个全面”战略布局为统领,积极践行新发展理念,紧紧围绕建设陕西强区宏伟目标,努力提高发展质量和效益,狠抓收入组织,优化支出结构,保障和改善民生,深化财政改革,不断推进全区经济和社会各项事业加快发展,努力完成全年预算任务。

  (一)坚定不移抓收入提质量,确保收入任务全面完成。

  一是紧盯目标任务,强化税源分析。密切关注财税改革动向,科学研判财税形势,坚持问题导向,加强对重点企业、重点行业、重点税源的跟踪统计,深入分析经济、财政、税收运行情况,关注重点项目建设进度,确保形成新的税收增长点。早谋划、早安排、早动手,加强对重点税源管控,挖掘增收潜力,同时抓大不放小,夯实收入任务。二是注重协调配合,发挥财税合力。坚持财税库联席会议制度,及时分析解决收入征管中出现的新情况和新问题,发挥国地税联合办公优势,通过资源共享、征管互助,杜绝税收跑、冒、滴、漏。三是加强税收征管,提高收入质量。以重大项目为抓手,加强对建筑施工领域外来报验户的管理,推进涉税信息全覆盖,发挥好重点税收管理办和综合治税平台效应。着力抓好“以票控税”向“数据管税”的转变,提高征管效率,堵塞税收漏洞。扎实开展税收稽查、重点行业税源调查、企业会计信息质量检查等活动,实现以查促收,以查促管,切实提高收入质量,进一步增强财政收入的可持续性。四是积极向上争取,拓宽增收渠道。研究分析新一轮财税体制改革后,中央税收返还带来的地方财政收入影响,对影响区级财力分配因素积极向上反映,为新一轮财政体制实施奠定良好基础。

  (二)坚定不移调结构促发展,不断激发经济发展活力。

  深入贯彻省、市、区出台的一系列稳增长决策部署,优化资金、政策扶持方向,精准发力,拉动经济提质增效。一是发挥好融资平台优势。积极落实创新驱动战略,通过设立平台公司,把财政资金由“拨款”改为“投资”,由“资金”改为“基金”,加强对产业发展的引导,努力撬动金融资本、社会资本参与经济发展,融资金、添活力,形成财政资金引导、信贷资金和多方社会资金共同投入机制,解决发展资金匮乏难题。二是支持好产业结构调整。坚定不移地实施“工业强区”战略,加大资金投入,支持新能源、航空制造业、电子商务等核心竞争力强、市场前景广阔的项目,推动各类高端产业集群发展;加强产业园区基础设施建设,支持汉江产业园区、褒河物流园区、铺镇高新产业园区建设,努力提高园区产业发展承载能力;突出发展质量和效益,以产业园区为依托,围绕“扶优、扩量、提质”,支持装备制造向航空发动、机器人领域拓展,推动企业向高端制造业转型升级;推进工业企业“退城入园”,进一步优化产业结构布局,促进园区经济快速发展;支持商贸综合体、新网工程项目建设,推动商贸旅游服务业提档升级。三是落实好减税降费政策。全面落实结构性减税政策,释放改革红利,助力培育经济发展新动能。严格执行促进小微企业、高新技术企业发展税收优惠政策,继续清理规范行政事业性收费,减轻企业负担,激发企业活力。

  (三)坚定不移补短板惠民生,促进社会事业和谐发展。

  始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,兜住民生底线,加大财政投入,补齐民生短板,确保民生支出占财政支出比重在80%以上,推动社会事业发展。一是进一步织密筑牢民生保障网。持续推进教育均衡发展,积极落实十三年免费教育保障以及贫困生资助政策,继续推进教育提升和薄弱学校改造项目,促进城乡教育全面发展;全面落实各项社保提标扩面政策,切实保障残疾人两项补贴和城镇低收入生活困难家庭、优抚对象、五保户、高龄老人等社保对象生活待遇,加强对社保基金兜底补助,确保参保对象的医疗保障;改善基层医疗服务机构基本公共卫生服务设施条件,积极推进区级公立医院改革,巩固取消药品加成政策成果,完善基本公共卫生服务体系建设,提升医疗服务水平;支持培育农业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体,支持农业倍增计划实施,促进农业发展、农民增收;二是加大支持脱贫攻坚力度。围绕“五个一批”要求,统筹整合各类资金,支持“1+20”配套方案实施,做好28个贫困村基础设施建设,加大金融扶贫工作力度,确保全年脱贫目标实现;三是支持生态宜居建设。支持省级环保模范城、国家森林城市创建工作,紧扣“减煤、抑尘、治源、控车、禁燃、增绿”任务,巩固燃煤锅炉拆改和煤质替换成果,扎实推进污染防治和节能减排工作,支持农村环境卫生整治,推进生态文明镇(村)创建和美丽乡村建设,优化美化人居环境;进一步完善城市功能,多渠道筹集资金加快中心城市基础设施和综合配套建设,重点支持城区道路“白改黑”工程和主要道路人行道改造提升;积极争取棚户区改造资金,加快保障性住房建设融资工作,支持鼓励社会力量参与保障房建设。

  (四)坚定不移推改革增效益,提升财政科学管理水平。

  围绕依法理财,科学理财,深入推进各项财政改革。一是完善预算管理。坚持全口径预算,将政府收支全部纳入预算管理。继续巩固和完善零基预算编制流程,进一步修订健全定额标准体系,合理确定履职业务费与专项资金申报范围和类别,稳步推进零基预算改革。加强预算执行管理,硬化预算约束,强化单位财务管理,扎实推进行政事业单位内部控制制度建设。积极化解存量债务,严控新增债务,建立债务预警和约束机制。二是加强资金统筹。对上级下达的专项资金,在不改变资金用途和使用方向的前提下,将支持方向相同、扶持领域相近的专项资金,进行统筹整合使用;将盘活财政存量资金作为加强预算管理的常态化重要措施。三是开展绩效监督。进一步推进预算绩效管理工作,开展部门整体支出绩效评价和重点项目支出第三方绩效评价,将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。四是加强预决算公开。持续推进预决算公开制度,严格按照《预算法》要求,明确责任主体,规范公开内容,强化预决算公开及时性、完整性,努力打造阳光财政。

  各位代表,执行好2017年财政预算,任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,坚定信心,锐意进取,扎实工作,圆满完成财政任务目标,为奋力开创汉台经济社会发展新局面提供更加坚实可靠的财力保障。

  名词解释

  零基预算:零基预算指在编制预算时以零为基点,不考虑过去预算项目和收支水平,重新核定每个项目实质及资金需求,判断其项目的重要性和必要性,依据事情的轻重缓急,统筹安排年度资金预算。

  财政绩效评价:财政绩效评价也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

  营改增:是营业税改征增值税的简称。2011年,经国务院批准,财政部、国家税务总局联合下发营业税增值税试点方案。从2012年1月1日起,在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。李克强总理在2016年3月5日政府工作报告中明确提出2016年全面实施营改增。2016年3月18日国务院常务会议审议通过了全面推开营改增试点方案。2016年5月1日在金融业、建筑业、不动产业和生活服务业全面推开 。

  置换债券:地方政府存量债务通过借新还旧的方式进行置换,通过“以时间换空间”的方式,减轻地方债务的偿债压力。

  三去一降一补:2015年12月18日至21日,中央经济工作会议中提出的2016年经济社会发展主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

  一事一议奖补:是一事一议财政奖补的简化说法。国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部三部门在《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》首次提出。2008年2月1日,为进一步巩固农村税费改革成果,扎实推进社会主义新农村建设,全面深化农村综合改革工作,按照《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设,进一步促进农业发展农民增收的若干意见》(中发[2008]1号)的精神和国务院有关规定,经国务院领导同意,国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部三部门以国农改[2008]2号文件,联合发布《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》。

  专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

  供给侧结构性改革:是从提高供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,更好满足广大人民群众的需要,促进经济社会持续健康发展。

 

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