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索引号: 01603407-x/2017-01731 文号:
所属主题: 财政 所属题材: 其它
发布机构: 市政府办 服务对象:
生成日期: 2017-03-20 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览: 汉中市公安局汉航分局2017年部门预算说明

汉中市公安局汉航分局2017年部门预算说明

  一、部门主要职责

  1、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律,组织实施公安工作的方针、政策、法规、规章,负责所属辖区内的治安管理;2、掌握、分析、预测辖区内的敌情、社情,研究解决辖区内的社会治安问题,不断加强和改进内部安全保卫工作;3、负责汉航分局公安队伍管理,思想政治工作和纪检监察、警务督察工作,强化民警教育训练,提高民警政治业务素质,管理好经济民警队伍和内部保卫组织,不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设;4、负责侦破辖区内危害国家安全及法轮功等邪教组织案件和各类刑事、经济、涉毒案件的侦破,预防和制止违法犯罪活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对假释的罪犯实行监督考察,维护社会治安秩序,负责查处辖区内治安案件;预防和制止危害社会治安秩序的行为;处置辖区内群体性事件和治安灾害事故,管理集会、游行、示威活动,负责对法律、法规规定的特种行业进行管理。负责对辖区内部安全防范工作实行检查、监督和管理,及时消除不安全隐患;5、负责管理辖区的枪支弹药和管制刀具及易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;审核本局各类行政案件和本局作出的行政处罚决定;负责行政复议和行政诉讼;6、负责辖区内治安巡逻、受理“110”报警服务和接处警工作,积极为人民群众排忧解难;7、协调、指导、监督本辖区内机关、学校、团体和各分厂车间重点建设工程的治安保卫工作,指导治保组织和群防群治工作,做好来公司、来厂领导及外宾安全警卫、大型活动的安全保卫工作,负责管理本辖区内计算机信息系统安全保卫工作;8、负责本辖区内经济建设和文化活动以及消防安全,依法对经济建设项目、文化建设项目安全状况和消防安全工作进行监督;9、负责本辖区专用公路及厂区道路交通管理、维护交通秩序和安全;10、协助地方公安机关对辖区企业生产用电、用水、铁路专运线路的治安管理,对上述区域发生的刑事、治安案件进行查处;11、负责完成市委、市政府和上级公安机关交办的各项任务。

  二、部门基本情况

  我局为市公安局下设分局,一级预算单位,财政全额拨款。现有行政在职人员48人。现有退休人员6人,聘用临时人员2人,警务用车8辆。

  三、预算数据说明

  (一)2017年预算收入情况。全年公共预算财政拨款收入810.4万元,其中:专项资金列入部门预算的项目65.8万元。

  (二)2017年预算支出情况。全年总支出810.4万元。其中:工资福利支出567.8万元;商品和服务支出96.3万元;对个人和家庭的补助支出81万元;专项业务经费支出65.3万元。

  四、“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算15万元,比上年下降6.25%。其中:公务用车保有量8辆,预计发生运行维护费14.5万元,较2016年下降3.33%2017预计国内公务接待12批次50人次,费用0.5万元。费用下降的主要原因是按全市统一要求进一步控制公务用车,严格按标准控制公务接待,严格控制分局“三公”经费的开支。

2017年部门综合预算收支总表
        单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 810.40 一、部门预算 810.40 一、部门预算 810.40
  1、财政拨款 810.40   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 745.10
    (1)一般公共预算拨款 810.40   2、外交支出          (1)工资福利支出 567.80
       其中:专项资金列入部门预算的项目 65.30   3、国防支出          (2)商品和服务支出 96.30
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出 810.40        (3)对个人和家庭的补助 81.00
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出          (4)其他资本性支出  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 65.30
  3、事业收入     7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出          (2)商品和服务支出 34.40
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助 20.90
  5、附属单位上缴收入     10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
  6、其他收入     11、节能环保支出          (5)转移性支出  
二、部门管理的专项资金(未分解部分)     12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出 10.00
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出   二、部门管理的专项资金(未分解部分)  
      21、粮油物资储备支出     (1)工资福利支出  
      22、国有资本经营预算支出     (2)商品和服务支出  
      23、预备费     (3)对个人和家庭的补助  
      24、其他支出     (4)对企事业单位的补助  
      25、转移性支出     (5)转移性支出  
      26、债务还本支出     (6)债务利息支出  
      27、债务付息支出     (7)债务还本支出  
      28、债务发行费用支出     (8)基本建设支出  
    二、部门管理的专项资金(未分解部分)     (9)其他资本性支出  
          (10)其他支出  
           
本年收入合计 810.40 本年支出合计 810.40 本年支出合计 810.40
用事业基金弥补收支差额   结转下年 9.51 结转下年 9.51
上年实户资金余额 9.51 未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转 9.5137        
    其中:财政拨款资金结转 2.02        
        非财政拨款资金结余          
           
收入总计 819.91 支出总计 819.91 支出总计 819.91


 

2017年部门综合预算收入总表
                  单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算   部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50200105 汉中市公安局汉航分局 819.91 819.91 810.40 65.30             2.02 7.49    

 

2017年部门综合预算支出总表

单位:万元

 

单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50200105 汉中市公安局汉航分局 819.91 819.91 810.40 65.30         7.49   2.02  

 

 

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表
    单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 810.40 一、财政拨款 810.40 一、财政拨款 810.40
  1、一般公共预算拨款 810.40   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 745.10
     其中:专项资金列入部门预算的项目 65.30   2、外交支出          (1)工资福利支出 567.80
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 96.30
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出 810.40        (3)对个人和家庭的补助 81.00
      5、教育支出          (4)其他资本性支出  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 65.30
      7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      8、社会保障和就业支出          (2)商品和服务支出 34.40
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助 20.90
      10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
      11、节能环保支出          (5)转移性支出  
      12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出 10.00
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出      
      21、粮油物资储备支出      
      22、国有资本经营预算支出      
      23、预备费      
      24、其他支出      
      25、转移性支出      
      26、债务还本支出      
      27、债务付息支出      
      28、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 810.40 本年支出合计 810.40 本年支出合计 810.40
上年结转 9.51 结转下年 9.51 结转下年 9.51
    其中:财政拨款资金结转 2.02        
         非财政拨款资金结余          
           
收入总计 819.91 支出总计 819.91 支出总计 819.91

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
    单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2040201 行政运行 810.40 648.80 96.30 65.30  


 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
      单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
301 工资福利支出 578.4 567.8   10.6  
30101 基本工资 176.15 176.15      
30102 津贴补贴 252.15 252.15      
30199 其他工资福利支出 10.6     10.6 未录警改制移交退休人员工资补差
30111 公务员医疗补助缴费 26.1 26.1      
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.4 80.4      
30109 职业年金补缴费 32.2 32.2      
30104 其他社会保险缴费 0.8 0.8      
302 商品和服务支出 130.7   96.3 34.4  
30201 办公费 11.47   11.47    
30202 印刷费 4.5   4.5    
30207 邮电费 1.82   1.82    
30211 国内差旅费 14   14    
30213 维修(护)费 6.59   6.59    
30214 租赁费 20.62   4.32 16.3 房屋租赁及网络专线租赁
30217 公务接待费 0.5   0.5    
30226 劳务费 5.06   5.06    
30228 工会经费 8   8    
30231 公务用车运行维护费 14.5   14.5    
30224 被装购置费 18.1     18.1 服装购置
30239 其他交通费 25.54   25.54    
303 对个人和家庭的补助 91.3 81   10.3  
30311 住房公积金 48.3 48.3      
30302 退休费 32.7 32.7      
30399 其他对个人和家庭的补助 10.3     10.3 加班补助
310 其他资本性支出 10     10  
31002 办公设备购置 10     10 办公设备购置
 
 
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
      单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2040201 行政运行 745.10 648.80 96.30  
 
 
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
          单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
301 工资福利支出 567.8 567.8    
30101 基本工资 176.15 176.15    
30102 津贴补贴 252.15 252.15    
30111 公务员医疗补助缴费 26.1 26.1    
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.4 80.4    
30109 职业年金补缴费 32.2 32.2    
30104 其他社会保险缴费 0.8 0.8    
302 商品和服务支出 96.3   96.3  
30201 办公费 11.47   11.47  
30202 印刷费 4.5   4.5  
30207 邮电费 1.82   1.82  
30211 国内差旅费 14   14  
30213 维修(护)费 6.59   6.59  
30214 租赁费 4.32   4.32  
30217 公务接待费 0.5   0.5  
30226 劳务费 5.06   5.06  
30228 工会经费 8   8  
30231 公务用车运行维护费 14.5   14.5  
30239 其他交通费 25.54   25.54  
303 对个人和家庭的补助 81 81    
30311 住房公积金 48.3 48.3    
30302 退休费 32.7 32.7    
 
 
2017年部门综合预算专项业务经费支出表
      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
50200105 汉中市公安局汉航分局 10.30 加班补助
  汉中市公安局汉航分局 9 办公用房租赁
  汉中市公安局汉航分局 7.3 公安网线路租赁费
  汉中市公安局汉航分局 10.6 未录警改制移交退休人员工资补差
  汉中市公安局汉航分局 18.1 服装购置
  汉中市公安局汉航分局 10 办公设备购置
 
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
                      单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
204 02 01 50200105 办公设备购置 电脑、空调、打印机等 20 310 02 10.00  
 
 
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50200105 汉中市公安局汉航分局 15.00     0.50     14.50    
 

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