政府信息公开

依申请公开处理状态 公开列表

流水号 状态
20140921141 已处理
20140921140 等待处理
201408311139 等待处理
索引号: 01603407-x/2017-12725 文号:  
所属主题: 财政 所属题材: 其它 
发布机构: 市政府办 服务对象: 全部 
生成日期: 2017-11-15 00:00:00 关键字: 资金 
内容概览: 汉中市救助管理站2016年度部门决算公开 

汉中市救助管理站2016年度部门决算公开

  

第一部分  汉中市救助管理站概况

  一、主要职能

  (一)负责全市生活无着流浪乞讨人员临时性救助管理及全市困境未成年人保护工作。担负云、贵、川、广西和重庆西南五省市流浪乞讨人员的跨省中转、护送任务。

  二、机构设置

     汉中市救助管理站与汉中市未成年人保护中心实行的是

  “两块牌子,一套人马”的管理体制,隶属于市民政局,属全额拨款事业单位,单位编制27名(目前现有在编在职工作人员23人),退休人员12人。单位人员经费和公用经费全部由市级财政预算安排。 

  三、决算编报范围

      决算编报范围为2016年度汉中市救助管理站全年全部收入和支出数据。

  第二部分 汉中市救助管理站2016年度部门决算情况说明

  一、汉中市救助管理站2016年收入支出总体情况说明

  (一)汉中市救助管理站2016年决算总体情况说明(表一)

  全年收入总计796.91万元,(含年初结转和结余资金267.19万元,事业基金弥补上年亏损10.6万元); 本年支出796.91万元(含年末结转和结余284.41万元)与2015年相比,收支总计各92.66万元,增幅13%。主要原因是2015年年初结余资金上缴财政。

  (二) 汉中市救助管理站2016年收入决算情况说明(表二)

  全年收入合计519.12万元,(不含年初结转和结余资金)。其中:财政拨款收入519.12万元,占比100%;

  (三) 汉中市救助管理站2016年支出决算情况说明(表三)

  全年支出合计512.50万元(不含年末结转和结余及结余分配)。其中:基本支出213.45万元,占比42%;项目支出299.05万元,占比58%。

  二、汉中市救助管理站2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)汉中市救助管理站2016年财政拨款收入支出情况说明(表四)

  全年财政拨款收入总计786.31万元(含以前年度结转和结余资金267.19万元),财政拨款支出总计786.31万元(含年末结转和结余资金284.41万元)。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加141.53万元,增幅22%。主要原因是2015年年初结余资金上缴财政。

  (二)汉中市救助管理站2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表五)

  汉中市救助管理站2016年一般公共预算财政拨款支出501.90万元,比2015年决算数增加1.2万元,增加0.2%。主要原因是2016年市救助管理站加强管理,节约办公成本,行政运行经费减少。

  三、汉中市救助管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(表六)

  汉中市救助管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出202.85万元。其中:人员经费 183.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。日常公用经费19.49万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  四、汉中市救助管理站2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(表七)

  汉中市救助管理站2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出4.02万元,其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务接待费支出1.49万元;公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护费2.53万元。会议费支出 0万元;培训费支出0.03万元。

   2016年“三公”经费减少的主要原因是公车运行维护、公务接待费用下降。比2015年下降31416万元,下降56%。

  公务接待费支出1.49万元,比2015年减少1.17万元,下降56%。共接待待29批次,共194人。原因是进一步加强接待管理,严格按照规定核算报销经费。

  公务用车购置支出为0,公务用车运行维护费2.53万元,比2015年下降1.97万元,下降56%。公务用车保有量5辆。

  五、汉中市救助管理站2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明(表八)

  2016年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  六、汉中市救助管理站2016年度预算绩效情况说明

  2016年我站预算绩效整体情况良好,较好完成了计划内规定的各项工作,高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

  七、汉中市救助管理站2016年度其他重要事项情况说明

  政府采购支出情况

  我站严格按照政府采购相关要求,及时向主管单位及财政部门进行申报政府采购审批手续。在采购业务执行过程中严格按照财政部门审批的采购方式及采购程序进行购置并组织验收。 

  第三部分  名词解释

  (一 )“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

     (三)年初结转资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (五)项目支出:指在基本支出之外的救助人员专项经费支出。

  第四部分 汉中市救助管理站2016年度部门决算表格

 

图片1

图片1

 

图片2

图片2

 

图片3

图片3

 

图片4

图片4

 

图片5

图片5

 

图片6

图片6

 

图片7

图片7

 

图片8

图片8

 

汉中市人民政府主办 汉中市信息化工作办公室管理维护
市政府网站联系电话:0916-2626492 2626450 2626452 陕ICP备14003207号-2 网站标识码:6107000003
建议使用1024*768屏幕分辨率 IE8.0以上浏览器访问,获得更好体验

陕公网安备 61070202000045号

汉中网安:61230001