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索引号: 01603407-x/2017-13963 文号:  
所属主题: 财政 所属题材: 报告 
发布机构: 市政府办 服务对象: 全部 
生成日期: 2017-11-30 00:00:00 关键字: 财政 
内容概览: 关于城固县2016年财政决算情况的报告 

关于城固县2016年财政决算情况的报告

  主任、副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,我向本次人大常委会报告城固县2016年财政决算情况,请予审议,并恳请列席会议的各位同志提出宝贵意见。

  一、2016年全县财政决算情况

  按照汉中市财政局《关于2016年度市级财政与县区财政年终结算有关事项的通知》(汉财办预〔2017〕62号)文件精神,我县2016年一般公共预算收支决算、政府性基金收支决算和社会保险基金收支决算的具体情况为:

  (一)一般公共预算收支决算情况

  1、2016年,全县一般公共预算收入总量为317,012万元,其中:

  (1)全县地方财政收入完成30,615万元,占调整预算30,600万元的100%,比2015年实际完成数同口径增长12%;

  (2)争取上级转移支付补助收入260,311万元,比2015年增加28,511万元,增长12.3%;

  (3)争取地方政府新增债券10,000万元;

  (4)从存量资金和政府性基金调入资金12,830万元;

  (5)上年结转支出3,256万元。

  2、2016年,全县一般公共预算支出总量为314,692万元,其中:

  (1)地方财政支出306,988万元,比2015年实际完成数280,012万元增长9.6%;

  (2)2016年,根据市级财政与我县年终结算情况,我县上解上级支出为7,376万元,主要是体制定额上解及企事业单位经费上划上解;

  (3)国债还本支出328万元,主要是用于偿还2011年上级财政转贷我县廉租房建设债券剩余本金。

  3、2016年,全县一般公共预算收支总量相抵后,当年财政结余2,320万元,用于消化以前年度财政赤字1,896万元后,当年财政净结余424万元(补充预算稳定调节基金),至2016年底,全县历年累计财政赤字全部消化完毕。

  (二)政府性基金收支决算情况

  1、2016年,全县政府性基金预算收入总量为17,605万元,其中:

  (1)当年政府性基金预算收入10,130万元;

  (2)争取上级政府性基金专项补助收入2,055万元;

  (3)上年结余5,420万元。

  2、2016年,全县政府性基金支出总量为16,625万元,其中:

  (1)县本级政府性基金支出完成14,219万元;

  (2)上级下达政府性基金专款支出2,055万元;

  (3)政府性基金预算调入一般预算资金351万元。

  3、2016年,全县政府性基金收支相抵后,累计政府性基金结余为980万元。

  (三)社会保险基金收支决算情况

  2016年,县级负责统筹管理的机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗保险等三项社会保险基金,除机关事业单位基本养老保险尚未正式运行外,其余两项社会保险基金收入共计34,954万元,基金支出共计29,324万元,基金收支结余5,630万元。其中:

  1、城乡居民基本养老保险参保人数29.66万人,2016年基金收入10,700万元,基金支出9,095万元,基金收支结余1,605万元;

  2、新型农村合作医疗保险参保人数43.21万人,2016年基金收入24,254万元,基金支出20,229万元,基金收支结余4,025万元。

  二、2016年全县财政支出情况分析

  2016年,全县财政支出30.7亿元,其中:县级安排支出17.4亿元,占支出总额的56.7%;上级下达专款支出13.3亿元,占支出总额的43.3%。具体支出情况为:

  1、全县财政供养人员工资性支出约10.57亿元,占财政支出总额的34.4%。主要是确保了全县干部职工工资发放;足额兑现了机关事业单位工作人员增加基本工资增支3,521万元;落实乡镇工作人员补贴增支3,616万元;拨付新招录公务员和事业单位工作人员工资及全县干部职工零星调资等支出4,473万元;发放2015年度全县目标责任制考核奖励2,235万元。

  2、全县镇办、部门运转经费及专项业务工作支出约1.4亿元,占支出总额的4.6%。2016年,我县贯彻落实《预算法》,积极推行零基预算和全口径预算改革,有效增强了部门预算的严肃性和规范性。同时,认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约有关要求,严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出,全县部门“三公经费”支出912万元,与2015年实际支出1,175万元相比,下降22.4%,其中:公务接待费同比下降22%。

  3、全县教育、社保等民生项目支出约10.13亿元,占财政支出总额的33%。主要是保障教育基础设施建设及健全从学前教育到职业教育的生均公用经费补助和贫困生资助体系支出2.47亿元;落实城乡低保和城乡居民养老保险政策,足额兑现农村“八大员”等15个特殊群体养老补贴政策及高龄老人、重残人员、孤儿、五保户生活补贴支出3.12亿元;推进城镇职工医保、城乡居民医保等三项基本医疗保险制度,保障医疗卫生改革工作支出3.62亿元;足额落实村级组织办公经费及村干部工资待遇、推进农村环境整治、村内道路、村容村貌等基础设施建设支出0.92亿元。

  4、配套重大项目建设以及工业、农业、旅游等产业发展支出约8.6亿元,占财政支出总额的28%。主要支出项目为:脱贫攻坚支出1.1亿元;汉江、中小河流综合治理、农村饮水等水利建设支出1.3亿元;工业、农业、旅游等产业发展支出1.78亿元;城区道路、公共设施、公共文化、重点镇等城镇化建设支出1.05亿元;美丽乡村及秸秆禁烧、汉江流域污染治理、城镇污水、垃圾处理等环保支出8,986万元;汉中航空智慧新城投资集团有限公司注册资本金1亿元;陕南移民搬迁及保障性住房建设支出7,565万元;教育双高双普建设支出4,000万元。

  三、接受县人大及其常委会监督情况

  近年来,我县财政工作紧紧围绕构建公共财政目标,不断完善财政监督管理体系,主动接受县人大及其常委会的监督,积极推进依法行政、依法理财工作。一是认真执行人大的各项决议和决定。每年县人代会结束后,围绕人代会审定通过的财税目标任务,认真开展全县税源摸底调查,采取召开全县财政工作会议和财政系统工作会议的形式,按层次分解落实工作任务,健全考核奖惩机制,确保各项目标任务落实到位。二是认真办理人大代表建议。持续坚持代表建议办理工作局长负责制,将办理进度、质量纳入全年工作目标考核,自觉做到事事有着落,件件有回复。同时,针对人大代表提出的意见和建议,认真开展梳理归类和分析探讨,主动融入日常财政管理工作之中,以理财思路和理财方式的转变抓好人大代表建议的落实。三是建立健全向县人大及其常委会报告工作制度。在预算编制、执行、调整和决算等环节严格按照《预算法》和《人大常委会监督法》的规定,及时向县人大及其常委会汇报财政预算、决算、预算执行情况和预算调整方案,报请县人大及其常委会审查批准,着力规范预算编制和调整行为,不断深化财政预算管理改革。

  下一步,我们将继续落实向县人大及其常委会工作报告制度,加强与人大财经委的工作联系,每年除法定向县人大及其常委会报告财政预决算情况、预算调整方案外,还要建立经常性工作报告制度,针对财政预算收支执行过程中的新情况、新问题,特别是涉及重大财政政策调整、民生工程实施、重大建设项目等事关全县经济社会发展的资金安排和人民群众关心的热点问题,及时向县政府报告并提请县人大常委会和专门工作委员会审议,做到自觉接受人大监督、主动争取人大支持。

  四、2016年财政主要工作完成情况

  (一)财政收支实现新突破。2016年,全县财政总收入首次突破5亿元、地方财政收入首次突破3亿元关口,财政收入总量位居全市11个县区第3名;财政支出首次突破30亿元关口,财政支出总量位居全市11个县区第2名;全县自1990年以来累计财政赤字1,896万元在今年全部消化完毕。

  (二)服务发展取得新成效。全年共筹措项目建设资金8.6亿元,其中县本级预算安排3.2亿元,支持了产业发展和重点项目建设。争取和及时兑付置换债券资金5,835万元,极大的缓解了城市污水处理厂、保障性住房等重点建设项目债务压力。争取中省市各类补助资金及债券资金共计26亿多元,有力支持了全县经济社会事业发展。全县盘活财政存量资金5.1亿元,切实发挥了财政资金使用效益。

  (三)民生保障得到新提升。2016年,全县各类民生支出26.32亿元,占财政支出总额的85.7%,比上年净增3.25亿元。教育、医疗、“三农”、社会保障等支出持续较快增长,足额兑现了乡镇工作人员补贴、村干部工资待遇和机关事业单位工作人员基本工资提标支出,落实独生子女保健费提高标准和高中免费教育政策,城乡低保、新农合、城镇居民基本医疗保险政府补助标准、公共卫生人均补助标准继续提高。

  (四)财政改革取得新进展。制定并实施了《城固县产业发展资金管理暂行办法》、《城固县财政专项资金预算绩效管理暂行办法》和《全面推进城固县本级零基预算改革实施方案》,几项改革走在了全市各县区的前列,其中:县本级零基预算改革在2016年年初预算编制时全面实施;预算绩效管理改革工作稳步推进,实现了专项资金项目全覆盖,并逐步向部门整体绩效管理拓展。制定了《城固县政府性债务管理办法》,规范了全县各级各部门政府性债务举借行为,全县政府性债务规模严格控制在省市下达的限额之内。加快了国库集中支付电子化改革,公务卡制度已覆盖县、镇所有预算单位。政府预决算、部门预决算和三公经费预决算实现了全面、规范公开。

  (五)依法治财迈出新步伐。适应新预算法要求的预算管理机制不断完善,完整编制了三本预算,先后出台了涉农资金整合、政府购买服务、行政事业单位资产配置标准以及会议费、机关差旅费等一系列新的管理办法。扎实推进“四边形立体监管采购模式”创新工作,全年节约采购资金588万元,节支率达9.14%。进一步加强财政投资评审工作,全年评审建设项目223个,评审资金4.86亿元,审减资金4,736万元,审减率达9.75%。

  主任、副主任、各位委员,2016年,在县人大的支持指导和审计部门的监督促进下,我县财政收支稳步增长,民生政策落实到位,重点支出保障有力,较好地服务了全县经济社会发展大局。但我们也清醒的认识到,受当前宏观经济下行压力大、“营改增”等结构性减税政策持续实施等因素影响,我县财政收入减速换挡成为新常态,保持财政收支平衡面临严峻考验。对此,我们将在县委、县政府的坚强领导下,主动接受县人大及其常委会的依法监督,坚定信心,攻坚克难,确保圆满完成2017年各项财政工作任务,为建设更高层次和更高水平的“六个城固”目标做出新的贡献!

  以上报告,请予审议,谢谢大家!

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